BUDGET 2014 Séance d’information du 17 décembre 2013 1 Danielle Rioux, ma, cpa, cga, oma Trésorière.

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1 BUDGET 2014 Séance d’information du 17 décembre 2013 1 Danielle Rioux, ma, cpa, cga, oma Trésorière

2 ORDRE DU JOUR Les grands enjeux Le budget 2014 Les taxes 2014 La dette Le programme triennal d’immobilisations La période de questions 2

3 LES GRANDS ENJEUX D’assurer la croissance de la Ville à long terme ; De tenir compte de la capacité de payer des citoyens ; De combler le manque à gagner occasionné (324 000 $) par le remplacement de la compensation de la TVQ (606 000 $) par une ristourne de la TVQ sur les dépenses (282 000 $) ; De maintenir les infrastructures en état ; De prioriser les projets en fonction d’une charge de travail davantage réaliste et permettant de gérer l’imprévu ; De retenir les projets qui ont la plus grande incidence à moindre coût sur la diversité et la qualité des services offerts aux citoyens ; De maintenir les quotes-parts des organismes tels que MRC, CIT, Transport Soleil, AMT, CMM à des niveaux acceptables. 3

4 REVENUS 4

5 CHARGES 5

6 6

7 7

8 8

9 CONCILIATION À DES FINS FISCALES 9

10 10

11 11

12 TAUX DE TAXATION 12

13 COMPARAISON DES TAXES – POUR UNE RÉSIDENCE MOYENNE 13 Taxes2014 Résidence moyenne de 245 335$ Taux de base 1 987$ SQ0 $ CMM0 $ Eau247 $ Égouts165 $ Ordures164 $ Réserve eau & voirie 50 $ Total2 613$ Taxes2013 Résidence moyenne de 245 335$ Taux de base 1 496$ SQ370 $ CMM47 $ Eau258 $ Égouts166$ Ordures234$ Réserve eau & voirie 50 $ Total2 621$ Diminution de 8 $ soit 0,32 %

14 PROJECTION DE LA DETTE (MILLIONS $) 14

15 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 15 Titre du projetProjets en cours 201420152016Années subséquente s Total Trésorerie Décorations de noël 21 212 $ Équipements informatiques 73 188 $ - $ 94 400 $ - $ 94 400 $ Incendie Véhicules 196 891 $ Équipements 41 451 $ - $ 41 451 $ - $ 196 891 $ - $ 238 342 $ Travaux publics Équipements 13 068 $ 15 475 $ 28 543 $ - $ 13 068 $ - $ 15 475 $ 28 543 $

16 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 16 Titre du projetProjets en cours 201420152016Années subséquente s Total Service technique Infrastructures - 23 e Avenue 305 000 $ 2 694 294 $ 2 999 294 $ Aménagement du Bassin - Perdriole 488 231 $ 114 103 $ 602 334 $ Jeux d'eau - Lucien-Manning 228 164 $ Rue du Boisé - prolongement 375 411 $ Rue du Boisé - parcs et stationnement 263 058 $ Pavage 90 000 $ 270 000 $ Éclairage 63 517 $ 103 393 $ 166 910 $ Équipements 67 360 $ Panneau électronique 60 000 $ Infrastructures boul. Perrot 2 000 000 $ Infrastructures Grand-Boulevard 3 000 000 $ - $ 1 940 741 $ 2 887 687 $ 204 103 $ 5 000 000 $ 10 032 531 $ Traitement des eaux Équipements - traitement des eaux 77 531 $ 46 670 $ 72 079 $ 196 280 $ Usine d'épuration - mise à niveau 8 000 000 $ 77 531 $ 46 670 $ 72 079 $ - $ 8 000 000 $ 8 196 280 $

17 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 17 Titre du projetProjets en cours 201420152016Années subséquente s Total Urbanisme Mobilier urbain 24 891 $ Signalisation 20 742 $ - $ 24 891 $ 20 742 $ - $ 45 633 $ Loisirs Améliorations du centre communautaire 26 394 $ 30 023 $ 56 417 $ Aménagements de parcs 65 337 $ 77 783 $ 143 120 $ Structures de jeux 43 990 $ Véhicules 22 816 $ Équipements de parcs 53 930 $ 20 742 $ 74 672 $ Enseignes dans les parcs 21 995 $ 26 394 $ 119 267 $ 42 737 $ 66 806 $ 107 806 $ 363 010 $ Bibliothèque Équipements de bureau 5 330 $ Améliorations - bibliothèque 6 897 $ - $ 5 330 $ - $ 6 897 $ 12 227 $ Grand total : 103 925 $ 2 285 818 $ 3 023 245 $ 467 800 $ 13 130 178 $ 19 010 966 $

18 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 18 Projets en cours 201420152016Années subséquente s Total Financement Emprunt 1 455 606 $ 1 238 688 $ 310 994 $ 6 577 783 $ 9 583 071 $ Fonds de roulement 260 901 $ 63 479 $ 66 806 $ 52 395 $ 443 581 $ Fonds des parcs 65 337 $ Surplus 26 394 $ 20 738 $ 47 132 $ Réserve financière 237 523 $ 265 472 $ 90 000 $ 592 995 $ Subventions 77 531 $ 1 455 606 $ 6 500 000 $ 8 033 137 $ Contributions, autres 245 713 $ 103 925 $ 2 285 818 $ 3 023 245 $ 467 800 $ 13 130 178 $ 19 010 966 $

19 PÉRIODE DE QUESTIONS 19