Optimisation des tarifs régulés Jaune et Vert

Présentation au sujet: "Optimisation des tarifs régulés Jaune et Vert"— Transcription de la présentation:

1 Optimisation des tarifs régulés Jaune et Vert
REX Méthode Optimisation des tarifs régulés Jaune et Vert Région Sud Ouest

2 REX / RETOUR D’EXPERIENCE FRANCE
Méthode : optimisation des tarifs régulés jaunes et verts FICHE DE VALIDATION Périmètre : Région Sud Ouest SERVICE* CONTRÔLE GESTION Directeur Nom :Christian Cailleaux Signature : * Si applicable Contrôleur de Gestion Nom :Bruno PENIN Signature : REGION CENTRE Resp. Performance Nom :Claire GEORGELIN Signature : DEX Nom : Jean claude DUFAUT Signature :

3 REX / RETOUR D’EXPERIENCE FRANCE
Méthode :optimisation des tarifs régulés jaunes et verts Période d’observation : 2013 ACTU 4 (29/10) CONTEXTE Région Sud Ouest, 440 contrats jaunes (durée 1 an) et verts (3 ou 6 ans) Nombre de contrats arrivant à échéance en 2013 : 216 Organisation SO : 1 chef de projet efficacité énergétique (DT Régionale) 5 Relais énergies (1 par Centre) en liaison avec les exploitants LEVIERS / ACTIONS MENEES Récupération auprès de EDF des feuillets de gestion et des dates anniversaires et d’échéance Analyse en masse des contrats pour prioriser les actions à mener (utilisation de l’outil national « Analyse des feuillets de gestion ») Analyse contrat par contrat pour trouver l’optimum : puissances et version (utilisation de l’outil national de calcul des tarifs verts et jaunes) Propositions, aux relais NRJ de centre, d’optimisation des souscriptions (approbation sauf opposition justifiée : travaux, échéance contractuelle, évènements exceptionnels… que seul l’exploitant peut connaitre) Suivi du changement auprès d’EDF et reporting des gains associés Charles Cazalet et Claire Georgelin

4 REX / RETOUR D’EXPERIENCE FRANCE
Méthode : optimisation des tarifs régulés jaunes et verts GAINS MESURES A chaque Actu, le tableau de détail est envoyé à la DOP en annexe du tableau de synthèse (Destinataires : E. Gaudy, B. Penin, A. Augustin et JC. Dufaut) Extrait tableau de synthèse Actu : Extrait tableau de détail Actu 4 (29/10/2013) : Hypothèses de calcul des gains dans le levier Hellébore réactifs et énergie : Assiette constante (consommation constante entre années N-1 et N) Tarif constant (utilisation du tarif en vigueur) Méthode imposée par le siège afin d’identifier les actions techniques et leurs impacts

5 REX / RETOUR D’EXPERIENCE FRANCE
Méthode : optimisation des tarifs régulés jaunes et verts FREINS, POINTS DE VIGILANCE Durée importante pour l’obtention des feuillets de gestion EDF au bon format d’analyse Analyses chronophages : beaucoup de manipulations manuelles Absence d’un standard national de suivi des contrats, chaque région à son tableau propre Absence de suivi des données remontées par AGORA BI (dépassement, conso, coût…) Instabilité de l’outil AGORA BI sur 2013 Nécessité d’obtenir dans les délais des réponses des relais énergie en Centre sinon perte 1 an Un taux d’opposition justifiée des relais aux propositions (Slide 3) de 21% au 29/10/2013 Traduction comptable des gains impossibles : Evolution des tarifs EDF en cours d’année, nécessité d’utiliser le tarif en vigueur, faute de mieux Evolution des consommations entre deux années (pluviométrie, températures…) PRECISIONS TECHNIQUES, AMELIORATION DE METHODE Outil de simulation automatisé pour accélérer les analyses (intérêt avec fin du régulé ?) Outil de reporting AGORA BI opérant Eveler est un plus : 144 contrats télérelevés, alertes sur dépassement en temps réel, courbes de charge disponibles pour optimisation plus précises… Définir nationalement un seuil de gain minimum admis pour lancer une opération d’optimisation : proposition à 500 euros