Voranschlag / Budget de fonctionnement 2012 Überblick - Aperçu - Einnahmen +/- gleich - 2% Lohnzuwachs für Pfarreian- gestellte gestellte - Lohnerhöhung.

Présentation au sujet: "Voranschlag / Budget de fonctionnement 2012 Überblick - Aperçu - Einnahmen +/- gleich - 2% Lohnzuwachs für Pfarreian- gestellte gestellte - Lohnerhöhung."— Transcription de la présentation:

1 Voranschlag / Budget de fonctionnement 2012 Überblick - Aperçu - Einnahmen +/- gleich - 2% Lohnzuwachs für Pfarreian- gestellte gestellte - Lohnerhöhung um eine Lohn- stufe für Seelsorger sowie ver- stufe für Seelsorger sowie ver- änderte Anstellungsbedingungen änderte Anstellungsbedingungen wegen Mutationen wegen Mutationen - Einmalige Ausgabe für Pfarrei- Jubiläum (125 Jahre) Jubiläum (125 Jahre) - Defizit von Fr. 49’310.- recettes +/- constantes recettes +/- constantes Augmentation salariale pour les Augmentation salariale pour les employés paroissiales (2%) employés paroissiales (2%) Augmentation salariale (une Augmentation salariale (une classe) pour le pastoral et chan- classe) pour le pastoral et chan- gement conditions d’emploi en gement conditions d’emploi en raison de mutations prévues raison de mutations prévues - Montant unique pour le jubilé de l’église de Morat (125 ans) de l’église de Morat (125 ans) - Déficit de Fr. 49’310.-

2 Voranschlag / Budget 2012 Eckdaten Laufende Rechnung – chiffres clés compte courant Budget 2012 Rechnung/comptes 2010 AufwanddépensesErtragrecettesAufwanddépensesErtragrecettes Vers./Pfrarreiorgane Assemblées / org. paroisse 29’050.-- 26’741.- - Allg. Verwaltung Admininstration générale 269’400.- 24’200.- 280’013.- 22’313.- Gottesdienste Cultes / célébrations 99’630.- 2’500.- 74’963.- 2’850.- Seelsorge Ministère pastoral 867’750.- 46’950.- 753’216.- 29’257.- Kirchen/Kultusstätten Eglises / lieux de culte 163’090.- 9’710.- 162’069.- 9’247.- Karitat. Aufgaben Partage et entraide 45’000.- - 41’875.- - Finanzen / Steuern Finances / impôts 766’525.- 2’107’775.- 474’154.- 1’765’977.- Total2’240’445.-2’191’135.- 1’813’030.- 1’829’644.- Ergebnis / résultat - 49‘310.- + 16‘614.-

3 Voranschlag / Budget 2012 Ergebnis vor Abschreibungen und Fondsentnahmen Résultat avant amortissements et prélèvements de fonds Budget 2012 Aufwand / dépenses Ertrag / recettes Total2’240’445.-2’191’135.- - Abschreibungen amortissements amortissements - 609’375.- - Fondsentnahmen prélèvements fonds prélèvements fonds- - 624’375.- Ergebnis / résultat 1’631’070.- 1’566’760.- Aufwandüberschuss / déficit 64’310.-

4 Voranschlag / Budget 2012 Investitionen / Investissements Informatik – neue Geräte für Sekretariat und Seelsorger (Hard- und Software) Renouvellement système informatique secrétariat et pastoral Fr. 40’000.- Renovation Aussenhülle und Innenrenovation Schulhaus (erste Etappe) Rénovation toit et intérieur bâtiment de l’Ecole française Fr. 550’000.- Teilsanierung Stützmauer Stadtgraben/Törliweg (erste Etappe Eckbereich) Rénovation mur Stadtgraben/Törliweg (1ère étape coin) Fr. 15’000.-