Besoins opérationnels de France Grilles : Le coût des opérations Gilles Mathieu, Hélène Cordier Atelier Opérations 29 Novembre - INRA - Bordeaux

But de la démarche Estimer le coût des opérations – en terme de matériel, ressources humaines, finances Formaliser quand c’est possible : – Les accords de service FG/Sites – Les tâches et fonctions remplies Pour implémenter la stratégie de FG Les documents détaillés sont sur : /04/2012 2

Besoins matériels et techniques Liste détaillée des services de nos infrastructures – Production, cloud, test, training, réseau – Monitoring, accounting, sécurité, outils, AC – Services communautaires (e.g. DIRAC) – Services internationaux (e.g. Ops Portal) Permet de lister précisément – Ce qui est indispensable – Ce qui est fourni, mutualisé, ré-utilisé 03/04/2012 3

Besoins en ressources humaines Basé sur les estimations de l’effort : – Actuel, recensé sur – Nécessaire, pour pouvoir pleinement implémenter la stratégie opérationnelle 03/04/ Type de besoins humains Chiffrage FTE minimumFTE optimal directs (rôles et fonctions) associés (administration des services et ressources) TOTAL8,9916,59

Besoins financiers (1) Coûts de fonctionnement : ~80k€/an 03/04/ Pôle de dépenseDétailscoût annuel Organisation d'événements (ateliers opérations et journées cloud) 2 événements par an - coûts de réservation de salles, logistique, repas, pauses, remboursement frais intervenants extérieurs € Missions/déplacements de la Direction Technique 2 personnes, Meetings EGI (1000€ par déplacement, 2 déplacements/an), conférences internationales (1500€ par déplacement, 3 déplacements/an), événements nationaux (500€ par déplacement, 2 déplacements/an) € Missions/déplacements experts et coordinateurs de groupes d'expertise 6 personnes, conférences internationales (1500€ par déplacement, 2 déplacements/an), événements nationaux (500€ par déplacement, 2 déplacements/an) € Missions/déplacements comité technique exécutif 8 personnes, événements nationaux (500€ par déplacement, 2 déplacements/an)8 000 € Missions/déplacements comité d'aide et de diagnostic "SQUAD" 4 personnes, déplacements nationaux ad-hoc et ponctuels (500€ par déplacement, 2 déplacements/an)4 000 € Missions/déplacements équipe opérations et support de FG-DIRAC 2 personnes, conférences internationales (1500€ par déplacement, 2 déplacements/an), événements nationaux (500€ par déplacement, 2 déplacements/an) 4 000€ Opérations et support d’autres services centraux Encore non budgétisé pour l’instant car non déployé TOTAL fonctionnement opérations "centrales" € Missions/déplacement des administrateurs de sites 18 sites, 1 personne par site, événements nationaux (500€ par déplacement, 2 déplacements/an) € TOTAL fonctionnement avec prise en charge des déplacements des sites €

Besoins financiers (2) Coûts annuels d’infrastructure : ~22k€/an – m/w core services : 5k€ – Testbed/training : 3,6k€ – Infra mutualisée (monitoring, DIRAC) : 10,3k€ – Infra accounting : 3,2k€ – Autres services peut-être à chiffrer… 03/04/2012 6

En résumé Pour implémenter la stratégie opérationnelle de FG, nous avons besoin de : – Services clé (*), opérés et fonctionnels – 9 FTE minimum (16,5 pour implémenter entièrement la stratégie) – ~105k€ par an (*) liste sur 03/04/2012 7