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Mot de bienvenue du Maire et du Directeur général Welcoming remarks from the Mayor and the Chief Administrative Officer Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

Consultation publique / Public consultationSeptember 18 septembre 2012 Dépôt de la première ébauche du Budget / Tabling of first draft budget October 3 octobre 2012 Atelier de budget – jour 1 / Budget Workshop Day 1November 6 novembre 2012 Atelier de budget – jour 2 / Budget Workshop Day 2November 7 novembre 2012 Atelier de budget – jour 3 / Budget Workshop DayNovember 28 novembre 2012 Séance dinformation publique – jour 1/ Public information session December 10 décembre 2012 *Adoption du budget 2013 / Adoption of 2013 budgetDecember 1 7 décembre 2012 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

La première version du budget proposait une augmentation de taxes de 5% / First budget draft demonstrated a 5 % tax increase. La deuxième version du budget propose une augmentation de taxes de 3,91% / Second budget draft proposes a 3.91 % tax increase. Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

+3.91% 326,237$ 1% 83,500 $ Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

Municipal / Municipal $7,581, %$7,869, %$8,349, % Comtés unis / U.C.P.R. $6,603, %$6,802, %$7,162, % Scolaire /Education $4,002,254 22%$4,021, %$4,103, % 6

STATISTICS FOR 2012 = PRESCOTT-RUSSELL MUNICIPALITES = MUNICIPAL TAX PORTIONCOMMENTS (1)(2)(3)Please note change in ranking(4) Municipalités Prescott - Russell Municipalities RES TAX RATE MUN PORTIO N MUN $ PORTION ON $ ASSESSM ENT GARBAG E / RECYCLI NG FEE 2012 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2011 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2010 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest Populatio n (2011 CENSUS) Population ranking order CHAMPLAIN $ $ ,573 3 EAST HAWKESBURY $ $ ,335 1 RUSSELL $ $ ,247 7 ALFRED/PLANTA GENET $ $ ,196 4 $92 = RECYCLIN G ONLY CASSELMAN $ $ , $200 FOR OPP NATION $ $ ,668 6 CLARENCE/ROCK LAND $ $ ,185 8 HAWKESBURY $ 1, $ ,551 5 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

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Municipal Buildings / Édifices municipales City Hall / Hôtel de ville Municipal Garage municipal Public Utilities / Services environnementaux Multi-Use Facility / Community Centres Communautaires Centre communautaire Embrun Community Centre Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird Community Center – Russell Centre communautaire Marionville Community Center Arenas /Arénas Palais des Sports Embrun Arena Aréna Russell Arena Fire Halls /Casernes de pompiers Caserne de pompier Embrun Fire Hall Caserne de pompiers Russell Fire Hall 4 Fire trucks in Embrun 4 Fire trucks in Russell Libraries /Bibliothèques Bibliothèque Embrun Library Bibliothèque Russell Library Sports, Arts and Culture (4) Bowling Hall / Salle de quilles Russell Sport and Community Centre Piscine Russell Centennial Pool Musée Keith Boyd Museum Environmental Services / Services environnementaux Landfill site (1) / Dépotoir Water towers (3) elevated towers and (1) above- ground reservoir / Pumping Stations: 6 Embrun, 2 Russell, 1 in construction 6 Lagoon cells – Embrun 5 Lagoon cells –Russell 409 Fire Hydrants Travaux publics / Public Works 967 lumières de rues/ 967 Street lights 17.4 km en trottoirs (2.2 km additionnel/ 17.4 km of sidewalk (2.2 additionnal km) 334 km de chemins / 334 km of roads Industrial Park / Parc Industriel 130 acres de terrain de disponible / 130 acres of land available Vacant Land/Terrain vacant 27.6 acres derrière Embrun Ford / 27.6 acres of land available behind Embrun Ford Municipal Parks / Parcs municipaux (18) AG Bourdeau Parc Bourdeau Boyd (Loucks Drive) Camelot Duncanville Hanover J Henry Tweed Jean-Guy Lapointe Keith M. Boyd MacDougall Mélanie Nokomis Omer Lamadelaine Richelieu Séraphin-Mario Stanley Stiver Yahoo Olde Town West Baseball Parks /Terrains de balles Parc Embrun Park Parc Russell Park Parc Richelieu Park Skateparks Russell Embrun (new/nouveau) 9

Présentation publique 10 décembre Public Presentation December Canton de Russell Township Estimation of Tangible Capital Assets / Immobilisations corporelles 31-Dec-12 Estimate Estimation Cost, beginning of year:$142,217,690.00Coût, début de l'exercice 2012 Acquisitions:$2,705,670.00Acquisitions de l'année 2012 DisposalsDispositions End of year$144,923, Accumulated amortizationAmortissement accumulée Beg, of year$54,099,019.00Début de l'exercice Amortization$3,352,500.00Amortissement Acc. Amortizatoin on disposal $57,451, NET Book value$87,471,841.00Valeur comptable au livre 10

Nouveau département dinfrastructures municipales (1 E.T.P. permanent et 1 E.T.P. temporaire 1 an/ New Asset Management Department (1 permanent F.T.E. and 1 temporary F.T.E) Embauche Directeur des loisirs au début mars / Hiring of Director of recreation in early March Services accrus dentretien ménager pour désservir exigences du bail pour ServiceOntario / Increased janitorial services as per lease requirements with ServiceOntario Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

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13 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December $18,302,663$19,066,549$19,970,771 Infrastructure Funds - $1,008,500- $1,021,000- $1,148,808Fonds dinfrastructure - taxation Infrastructure Funds - $243,000- $177,000- $ 120,000Fonds dinfrastructure – water/sewer Operational Budget + $17,051,163+ $17,868,549+ $18,701,963Budget opérationnel Capital Budget+ $6,668,073+ $10,102,267+ $15,294,859Budget capital Budget Total= $23,719,236= $27,970,816= $33,996,822Total Budget

REVENUES / REVENUS+- Croissance de lévaluation foncière / Growth Assessment $ (à confirmer – to be confirmed) FPMO (OMPF)66,500 Taxes supplémentaires$100,000 EXPENSES / DÉPENSES Contributions OMERS (cotisation obligatoire) augmentation de 1% OMERS contribution (mandatory contribution) -1% increase 35,440 $ Embauche 2 positions en gestion des immobilisations / Staffing of Asset Management (2 positions) Frais additionnels embauche Directeur des loisirs / Additionnal costs to hiring of Recreation Director $ 52,583 $ Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

YearCapitalOperationalTotal 2013 (as per 3rd draft budget) $15,294,859$18,701,963$33,996, (as per approved budget) $10,102,267$17,868,549$27,970, $6,668,073$17,051,163$23,719, $8,634,632$16,935,571$25,570, $10,620,688$15,814,129$26,434, $18,271,891$11,923,859$30,195,750 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

Présentation publique 10 décembre Public Presentation December ADMINISTRATION GÉNÉRALE/GENERAL ADMINISTRATION $2,191,271$2,135,506$2,195,595 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS/PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY $3,765,017$3,845,618$3,950,966 SERVICES RELIÉS AUX TRANSPORT/TRANSPORTATION SERVICES $ 3,163,526$3,151,460$3,378,075 HYGIÈNE DU MILIEU ET ÉCOLOGIE/ENVIRONMENTAL SERVICES $ 5,952,301$6,379,606$6,846,525 PARCS, LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMM/PARKS, RECREATION, CULTURE AND COMM $ 2,838,812$3,042,466$2,971,872 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEV ECO PLANNING / ZONING AND ECO DEV $ 391,735$511,893$627,738 SOUS-TOTAL $ 18,302,663$19,066,549$19,970,771 Fonds d`infrastructure-taxation Infrastructure funds - taxation ($ 1,008,500 )($ 1,021,000)($1,148,808) Fonds d`infrastructure - eau et égouts Infrastructure funds – water and sewer (243,000)( $ 177,000 )($120,000) Moins les services deau et égouts Less water and sewer services ( $ 4,358,122, )( $4,701,038 )(5,179,959) TOTAL $ 12,693,041 $13,167,511$13,525,004 16

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18 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December TAXES SUPPLÉMENTAIRES /SUPPLEMENTARY TAXES $280,000 $180,000 FACTURATION DIRECTE- EAU AUX CONTRIBUABLES / DIRECT WATER BILLINGS – RATEPAYERS $3,023,730$ 3,127,182$3,306,336 REDEVANCES SUPPLÉMENTAIRES D'ÉGOUTS / SEWER SURCHARGE ON DIRECT WATER BILLINGS $1,103,336$ 1,070,934$1,268,121 PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS / PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $35,370$ 58,590$63,680 RECETTES POUR FONCTIONS PARTICULIÈRES / REVENUES FOR SPECIFIC FUNCTIONS $3,613,198$ 3,511,058$3,539,207 RÉQUISITION POUR DÉPOTOIR / GARBAGE LEVY $1,050,000$ 1,095,167 CONTRIBUTION DES RÉSERVES / RESERVE CONTRIBUTIONS $480,229$ 255,221$76,000 REVENUS REPORTÉS - REDEV. D'AMÉNAGEMENT / DEFERRED REVENUES - DEVELOPMENT CHARGES $62,991$ 576,634$588,543 AUTRES RECETTES / OTHER REVENUES $781,200$ 810,775$932,939 DÉFICIT (SURPLUS) BIBLIOTHÈQUE DEFICIT (SURPLUS) PUBLIC LIBRARY $5,000$0(2,675) TOTAL $10,435,054 $10,785,561$11,047,317 Autres revenus Budget / Budget Other Revenues 18

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Présentation publique 10 décembre Public Presentation December S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - projets capitaux.xlsx 22

Year Année Deferred Revenue Revenus reportés Reserves Réserves Reserve Funds Fonds de réserves Total 2013 (as per budget) $167,135+$2,631,624+$3,337,051=$6,135, (estimates/ estimées) $2,453,184+$3,948,611+$3,530,794=$9,932, $1,962,557+$3,951,211+$3,355,331=$9,569, $5,168,399+$4,016,768+$4,522,431=$13,707, $6,180,321+$3,091,656+$5,225,601=$14,497, $4,191,556+$2,968,658+$4,339,554=$11,499,795 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

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S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec xlsx S:\Common\Rapports Financiers\115 CAO Office\Budget 2013\2013 budget Draft 3 - reserves - public presentation Dec xlsx 25 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

Year Année Principal Capital Interest Intérêt Total *2012 (en attente de modifications / pending amendments) $18,459,786$12,553,937$31,013, $ 18,817,044$ 13,333,249$ 32,150, $5,587,802$1,766,245$7,354, $6,405,615$2,324,533$8,730, $7,547,890$2,380,509$9,928, $7,884,012$2,551,328$10,435,340 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December

27 Présentation publique 10 décembre Public Presentation December Eau et égouts / Water and Sewer29,561, % Taxation1,451, % 31,013, %

Principal Payments18,817, Interests Payments13,333, LOANS AS OF 31/12/201132,150, Total Loans Repaid in 2012 (principal & interests)(1,668,502.71) Confirmed new loans in 2012 Principal Payments503, Approx. Interests payments28, , Total estimated debts/loans as of 31/12/201231,013, Total loans repaid in 2013 (principal & interest)(1,617,651.26) Total estimated debts as of end of ,396, Budget Capital proposed loans financed through taxation 639, $Fire station financed through taxation 1,000, $Bridge financed through taxation 200, $Bridge Burton financed through user fees 408, $Embrun Lagoon financed through user fees 939, $ Service to Ind. Park 3,183, $ Estimated interests costs 2,072,220.00$ Total estimated debts/loans as of 31/12/ ,651,324.29$ MAXIMUM DEBT CAPACITY = APPROX $ 42,000, Emprunt potentiel / prinicipal interet$7,348,

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