Projet de BUDGET pour 2008

Avertissement préalable Le budget dun collège est établi pour le fonctionnement dune année civile, du 1er janvier au 31 décembre

RECETTES

Recettes pour la Restauration (Forfait + Hors Forfait) Dotation Départementale de Fonctionnement (Subvention Départementale) Ressources Affectées (Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CAE, Objets Confectionnés… )

Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2007 pour 136 jours : 422,30 Tarif Annuel en 2008 pour 138 jours : 427,80 pas daugmentation du forfait (3,10 /jour) FORFAIT : ,00 (94%) HORS FORFAIT : 8.845,80 (6%) RECETTES : ,80

TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008 Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif de l'Année Précédente : Tarif journalier de l'Année Précédente : 3.10 Tarif Demi-Pension pour 2008 : Trim 2 janv à mars %39/138 Trim 3 avril à juin %43/138 Trim 1 sept à déc %56/138 Tarif journalier pour 2008 : 3.10 Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2006 : Nouveaux Tarifs 2008 : Nombre moyen de personnes : %13.16%42.86%23.68% Nbre de Journées de Demi-Pension : 138 Nbre de Demi-Pensionnaires : 315

Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif Demi-Pension pour 2008 : Trim 2janv à mars %39/138 Trim 3avril à juin %43/138 Trim 1sept à déc %56/138 Tarif journalier Tarif journalier

Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : Tarifs 2008 : %13.16%42.86%5.26% Nouveautés 2008 Participation au financement du personnel prélèvements supplémentaires de 22,5%

Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : Tarifs 2008 : ,26 % ,26 % = 4,00

Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : Tarifs 2008 : % sauf pour catégorie C qui bénéficie dun tarif unique de : 3,00

Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : Tarifs 2008 : % TARIF MAXIMUM de 2.15 pour les ATOS : agents du Conseil Général et personnels détachés

Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : Tarifs 2008 : %13.16%42.86%5.26% TARIF SEMAINE : 3.10 x 4 = 12,40 FORFAIT TARIF SEMAINE : 4,00 x 3 = 12,00 Hors Forfait

TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008 Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif de l'Année Précédente : Tarif journalier de l'Année Précédente : 3.10 Tarif Demi-Pension pour 2008 : Trim 2janv à mars %39/138 Trim 3avril à juin %43/138 Trim 1sept à déc %56/138 Tarif journalier : 3.10 Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2006 : Nouveaux Tarifs 2008 : Nombre moyen de personnes : %13.16%42.86%23.68% Nbre de Journées de Demi-Pension : 138 Nbre de Demi-Pensionnaires : 315

Répartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier à mars : 39 \ ,90 Trimestre 3 : avril à juin : 43 \ ,30 Trimestre 1 : septembre à décembre : 56 \ ,60

RESTAURATION Elèves au Forfait Denrées ,80 Salaires Viab Matériel % 22,2 % 10,4 % 4,6% 3,1% 3,10 1,83 Entretien 6.540

TARIFS de la DEMI-PENSION Annuel Demi Pension : 427,80 3,10 /j Elèves Passagers : 4,00 Commensaux : 4,00 Surveillants & Secrétaires : 3,00 Agents de service : 2,10 REPARTITION des TRIMESTRES Janvier à Mars39/138120,90 Avril à Juin43/138133,30 Septembre à Décembre56/138173,60 PARTICIPATION de 15% aux CHARGES COMMUNES

Dotation de Fonctionnement Viabilisation % Dotation Elève ,6% Dotation Internet % Dotation Entretien %

Fonction de la surface du collège : 1,85 x 4640 m 2 = (immobilisation) (contrôle sécurité) DOTATION DEPARTEMENTALE : Fonction du nombre délèves : 62 x 415 élèves= (internet) Viabilisation : dont 7000 (contrôles de sécurité) ( contribution de la restauration) =

Ressources Affectées Subventions Etat (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…) Subventions Département (Piscine Sixième & Location Gymnase) Objets Confectionnés Aides Pédagogiques 700 Voyages Scolaires Rémunération CEA TOTAL :

DEPENSES

Avertissement préalable : Les dépenses sont majoritairement déjà affectées, un quart des recettes restent à affecter

CHAPITRE A2 : Activités Educatives Pédagogiques 6.Diverses Dépenses # Piscine # Struthof Manuels Scolaires # 613Location du Gymnase # 615 Maintenance Matériel Informatique Pédagogique # 65162Droits d'Auteur # Total chapitre A2 : # Remarque : Le signe # après un montant en rouge ou la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…

Prélèvement Total Proposé sur les Fonds de Réserves du Service Général

Prélèvement de sur les Fonds de Réserves RESTAURATION

Reversement Viab. 3,5% RESTAURATION 34% Entretien 2,3% & Mat. 1% RECETTESDEPENSES SUBVENTION 19,7 % Crédits Affectés 35,8% ACHAT DENREES 19,8% (B) Viabilisation 3,5 + 9 % déjà affectés 43.5 % (D) 5%(C) 5%(A1) 5% PERSONNELS 7,5 % Fonds de Réserve 7%

VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE Service Général Restauration

VOTE 3 : E.P.C.P. (Etat Prévisionnel de la Commande Publique) Dans le respect du code des marchés, la mise en concurrence est systématiquement pratiquée. en dessous de 4 000,- HT, procédure adaptée : achat direct suivant lurgence et le montant, mise en concurrence si possible de 4 001,- à ,- HT, la mise en concurrence est recherchée systématiquement. de ,- à ,- HT, appel à concurrence par publicité sur le site internet du collège de ,- à ,- HT, appel à concurrence par publicité dans la presse au dessus de ,- HT, procédure des marchés public REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

Merci pour votre attention