PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009.

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1 PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009

2 Les principes à respecter Calendrier

3 Les principes à respecter Calendrier Equilibre

4 Les principes à respecter Calendrier Equilibre Présentation

5 Les principes à respecter Calendrier Equilibre Présentation Adoption

6 LA STRUCTURE DU BUDGET

7 Les Ressources

8 Les charges

9 La répartition en services Les Ressources Les charges

10 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Linvestissement

11 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Linvestissement

12 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Les services spéciaux Linvestissement

13 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Les services spéciaux Linvestissement

14 La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Linvestissement

15 La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Ressources propres Subventions Réserves J1 et R2 Charges dactivité Linvestissement

16 La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Ressources propres Subventions Réserves J1 et R2 Charges dactivité Linvestissement Les réserves Subventions Augmentation du patrimoine

17 LA CONSTRUCTION DU BUDGET : EVALUER LES RESSOURCES

18 LA CONSTRUCTION DU BUDGET : EVALUER LES RESSOURCES ABONDER LES COMPTES DE CHARGES

19 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Linvestissement

20 EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement

21 Représente 56 % des recettes du service général

22 La subvention de fonctionnement Représente 56 % des recettes du service général Et plus de 90 % des ressources non affectées.

23 La subvention de fonctionnement

24 EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat

25 Les subventions de létat : Bourses nationales

26 Les subventions de létat : Bourses nationales Fonds social

27 Les subventions de létat : Bourses nationales Fonds social Les autres subventions

28 EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat Les ressources dactivité

29 Les ressources dactivité : Les locations

30 Les ressources dactivité : Les locations Les produits divers

31 EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat Les ressources dactivité Les participations des services spéciaux au fonctionnement général.

32 Les participations des services spéciaux au fonctionnement général Le reversement du S. A. H.

33 Les participations des services spéciaux au fonctionnement général Le reversement du S. A. H. Le reversement de lenseignement technique

34 La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Linvestissement

35 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage

36 Evaluer la consommation : en mw/h

37 Evaluer le prix du mw/h

38 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité

39 Evaluer la consommation kw/h

40 Evaluer le coût du kw/h

41 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité Leau

42 Evaluer la consommation m3

43 Evaluer le coût du m3

44 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité Leau Le gaz

45 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie

46 Budgets pédagogie

47 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie Le fonctionnement général

48 Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien

49 Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats

50 Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats Les communications

51 Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats Les communications Les autres charges générales

52 ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie Le fonctionnement général Les versements sociaux

53 La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Les services spéciaux Linvestissement

54 LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique

55 LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique Le service annexe dhébergement

56 LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique Le service annexe dhébergement Les autres services spéciaux

57 LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises

58 LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement

59 LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement Actions lycéennes

60 LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement Actions lycéennes Voyages scolaires

61 Lutilisation des réserves : Equilibrer un budget déficitaire avec les réserves disponibles

62 Evolution des réserves : ( Réserves disponibles du service général ) Compte financier 2005 : - 7 272.15 Compte financier 2006 : - 16 593.37 Compte financier 2007 : - 10 955.43 Compte financier 2008 : + 2 307.15

63 Situation des réserves disponibles

64 Réserves du service général au 31/12/2008 : 73 406.00 Montant des prélèvements votés en 2009 : 50 000.00 Solde disponible : 23 406.00

65 Equilibrer le budget : Montant des prévisions de recettes du service général : 453 670.00 Montant des ouvertures de crédits du service général : 445 670.00 Prélèvement proposé : 8 000.00