AMUE – SIFAC Gestion des commandes sur SIFAC WEB IDENTIFICATION Titre Gestion des commandes sur SIFAC WEB Référence SIFAC_MUT_WEB_commandeWeb Version 1.2 Date 22/06/2012 Objet Manuel d’utilisation de SIFAC WEB pour la gestion des commandes d’achat HISTORIQUE DES MISES A JOUR Version Date Auteur Sections modifiées Objet de la mise à jour 1.0 10/05/12 S. Quiviger / Y. Ghannam / C. Finardi Création du document 1.1 08/06/12 S. Quiviger Ajout Slides 29 à 32 et 63 à 64 Information sur l’ajout d’une pièce jointe en création et modification de commande. 1.2 22/06/12 Ajout slide 78 Ajout d’une information sur l’onglet ‘représentation’ du bouton ‘option’ des états de suivi Révision des copies d’écran des états de suivi pour intégrer les pictogramme sur les boutons et les changements des intitulés des colonnes

Sommaire Généralités Navigation Menu achat Menu suivi budgétaire Commande d’achat Création d’une commande Copie d’une commande Affichage d’une commande Modification d’une commande Impression d’une commande Suivi de commande Service fait Référentiels Menu suivi budgétaire

Généralités SIFAC WEB permet de réaliser les actions suivantes : Achats : Saisie / modification / affichage / impression / solde d’une commande * Suivi des commandes (brouillon, enregistrées, prises en charge, à prendre en charge…)* Constatation / annulation / affichage de service fait * Consultation des seuils de computation Suivi budgétaire : Suivi des dépenses par Centre Financier Suivi des dépenses par Centre Financier et masse * Ces actions sont soumises à autorisation

Généralités L’objet de ce manuel n’est pas de décrire toutes les zones mais d’expliquer le fonctionnement de Sifac Web et son utilisation. Pour plus d’informations se reporter à la documentation Sifac. Les écrans SIFAC WEB peuvent être personnalisés par l’administrateur et, s’il y est autorisé, par l’utilisateur (masquage de zones, de colonnes, positionnement, alimentations par défaut…) Les copies d’écran de ce manuel ne reflèteront donc peut-être pas exactement les écrans que vous avez : Certains champs seront décrits dans ce manuel alors qu’ils peuvent être masqués dans votre établissement. D’autres zones seront pré-alimentées avec une valeur (automatiquement) alors qu’on décrit dans ce manuel comment les saisir.

Sommaire Généralités Navigation Menu achat Menu suivi budgétaire Commande d’achat Création d’une commande Copie d’une commande Affichage d’une commande Modification d’une commande Impression d’une commande Suivi de commande Service fait Référentiels Menu suivi budgétaire

Sommaire Généralités Navigation Menu achat Menu suivi budgétaire Commande d’achat Création d’une commande Copie d’une commande Affichage d’une commande Modification d’une commande Impression d’une commande Suivi de commande Service fait Référentiels Menu suivi budgétaire

Navigation Pour vous connecter à SIFAC WEB, renseigner l’URL de connexion fournie par votre administrateur Sur la page de connexion, renseigner votre login utilisateur et mot de passe

Navigation L’accès aux fonctionnalités de SIFAC WEB se fait par la navigation sur les onglets et sous-onglets : Onglets Sous-Onglets

Navigation Le menu principal se compose de 3 onglets : Accueil : texte d’accueil Achats : menu de gestion des commandes et services faits Suivi budgétaire : menu de suivi budgétaire

Navigation Sélectionner le menu principal pour ouvrir les sous onglets et menus associés Pour accéder à la saisie de la commande par exemple, cliquer sur l’onglet «  Achat », le sous-onglet «  commande » puis la ligne «  saisie de commande ».

Navigation La navigation entre les écrans se fait grâce aux boutons suivants : « Retour au menu » « Retour à la page précédente » Ces boutons sont toujours placés à gauche des titres :

Navigation A chaque fois que vous quittez un écran de création ou de modification sans avoir sauvegardé vos données, le système affiche le message suivant : Pour quitter l’écran de saisie sans sauvegarde de vos modifications, cliquer sur «  Oui » Pour quitter l’écran de saisie avec sauvegarde de vos modifications, cliquer sur «  Non »

Choisir dans la liste la valeur Navigation L’accès aux données peut se présenter sous deux formes : Les listes déroulantes (par exemple pour les types de commande, nature de l’achat, unité d’achat, domaine d’activité etc.) : Choisir dans la liste la valeur

Navigation Les listes de recherche (par exemple recherche des centre de coûts, des commandes, des contrats etc.) : Saisie des critères de sélection Exécution de la recherche

Navigation Les zones obligatoires pour créer une commande au statut brouillon ou enregistré sont marquées avec une astérisque : Les zones modifiables sont sur fond blanc (grisées si non modifiables).

Navigation Différents messages peuvent apparaître lors de la sauvegarde d’une commande, lors de la confirmation de la saisie d’une ligne de commande ou lors du contrôle d’une commande : Les messages informatifs sont marqués avec une icône verte : Les messages d’avertissement (non bloquants) sont marqués avec une icône jaune : Les messages d’erreurs (bloquants) sont marqués avec une icône rouge :

Navigation Pour se déconnecter, cliquer sur « se déconnecter » « Oui » pour se déconnecter « Non » pour abandonner

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Menu achat Les actions sur la commande d’achat sont disponibles dans l’onglet «  Achats » et sous-onglet «  commande »

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Création d’une commande Pour créer une commande, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Commande » et choisir dans le menu «  Saisie de commande » :

Création d’une commande Les boutons d’actions suivants sont disponibles : Pour sauvegarder la commande au statut «  Brouillon » Possible pour tous les utilisateurs Pour sauvegarder la commande au statut «  Enregistrée » Possible pour tous les utilisateurs Pour sauvegarder la commande au statut «  Validée » Réservé aux supers utilisateurs Pour contrôler la saisie (en vue de la création d’une commande complète, prête à être validée) Possible pour tous les utilisateurs

Création d’une commande Détail des boutons de sauvegarde de la commande d’achat : Bouton qui Description Tous les utilisateurs Statut de travail permettant l’enregistrement d’une commande d’une commande d’achat, même incomplète (brouillon). Statut permettant la prise en charge de la commande par le gestionnaire ou le super utilisateur. Super utilisateurs Statut permettant de sauvegarder une commande d’achat complète (avec impact budgétaire). Les utilisateurs simples ne peuvent pas modifier les commandes validées.

Création d’une commande La commande est composée de 3 pavés (On peut ouvrir et fermer les pavés via l’icône à droite de chaque pavé) : Données générales : ce pavé contient des données valides pour toute la commande (type de commande, date de commande etc.) Détail de la commande : ce pavé n’apparaît que lorsque le type de commande est alimenté. Il contient les lignes de commandes. Notes : ce pavé permet la correspondance avec le valideur et/ou le fournisseur. Boutons pour ouvrir / fermer les pavés

Création d’une commande Données générales de la commande : Date de la commande : renseigné par défaut à la date du jour Type de commande : liste de choix possible Commande indéfinie : à utiliser si le type de commande (sur ou hors marché) ne peut pas être déterminé Commande simple Commande sur marché Le type de commande indéfini peut être renseigné automatiquement (par défaut ). Fournisseur : renseigner le code fournisseur ou le fournisseur générique si le fournisseur est inconnu. Le fournisseur générique peut être renseigné automatiquement (par défaut) . Remarque : Une commande ne pourra pas être validée avec un fournisseur générique. Celui-ci devra être remplacé, pour la validation, par un fournisseur réel.

Création d’une commande Lors de la saisie du fournisseur, si celui-ci a plusieurs partenaires associés dans la fiche fournisseur (auteur facture, adresse commande), alors une succession de pop-ups s’ouvre pour permettre le choix de ces partenaires. Le type de partenaire à sélectionner et l’action attendue se trouvent en titre de la pop-up : « Sélectionner Adresse commande » Ou « Sélectionner Auteur de la facture » L’utilisateur doit cocher la case correspondant au partenaire à sélectionner. Il n’y a pas besoin de valider ce choix. Dès que la case est cochée, le partenaire est choisi. Le partenaire « adresse de commande » choisi est visible dans SIFAC WEB sur l’édition du bon de commande (en aperçu brouillon et en édition d’original). Le partenaire « auteur de la facture » choisi n’est pas visible dans SIFAC WEB. Il peut être consulté/modifié sur SIFAC classique dans la commande d’achat ou lors de la création de la facture.

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Les données Etablissement, Organisation d’achat et/ ou Niveau de besoin peuvent être renseignées automatiquement (par défaut).

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Le bouton permet d’afficher l’adresse de livraison pour la commande. Comme dans SIFAC, cette adresse est déterminée selon le choix de l’établissement à partir des données de la 1ère ligne de commande (centre financier, centre de coût, division etc.) Elle n’est donc consultable qu’à partir du moment où une ligne de commande a été saisie. Si l’adresse de livraison est saisie manuellement (avant d’être remontée automatiquement) ou si l’adresse de livraison remontée automatiquement est modifiée par l’utilisateur alors le système conserve les modifications / la saisie réalisée par l’utilisateur.

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Le bouton permet d’insérer un ou plusieurs documents à la création de la commande. Pour cela, vous devez cliquer sur . Il vous sera d’abord demandé d’enregistrer la commande en brouillon. .

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Attention : Les données obligatoires doivent être renseignées pour permettre d’enregistrer la commande en brouillon. Compléter ces données puis cliquer de nouveau sur La commande est enregistrée en brouillon

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Vous pouvez maintenant insérer une ou plusieurs pièces jointes Sélectionner le document à insérer en utilisant le bouton ‘parcourir’ puis ‘ajouter’ Le document est joint à la commande

Création d’une commande Données générales de la commande (suite) : Vous pouvez consulter les documents joints en allant sur ‘pièce jointe’ puis ‘lister pièces jointes. Il vous suffit de cliquer sur le nom du document joint

Création de la commande Détail de la commande : Lorsque le type de commande est saisi (ou alimenté par défaut), le pavé détail de la commande apparaît. Pour une ligne de commande, ce pavé se décompose en deux parties : Donnée de la ligne de commande : Imputation :

Création de la commande – données ligne de commande Conditions d’enregistrement au statut « brouillon » ou « enregistrée » : Zone Définition de la zone Indéfinie Simple Sur marché Nature de l’achat Indéfini par défaut, donnée modifiable facultatif Désignation commande Libellé de la ligne de commande. Pour un libellé long, utiliser « complément désignation’ obligatoire Article Code de l’article N° art fourn Référence de l’article du fournisseur Groupe de marchandise Code du groupe de marchandise Type de besoin Récurrent par défaut, donnée modifiable Quantité Quantité commandée et unité de quantité Prix net Prix HT Code TVA Code de la TVA Contrat et poste Numéro du contrat associé au marché UFO Unité fonctionnelle ou opération Nature Dérivé du groupe de marchandise Date de livraison Date du jour + 1 par défaut, donnée modifiable Division Un paramétrage peut être effectué par l’établissement pour avoir une division par défaut, donnée modifiable. Pour enregistrer une commande au statut « validée », se reporter au document SIFAC_MUT_DEP_bonsDeCommande

Création de la commande - imputation Conditions d’enregistrement au statut « brouillon » ou « enregistrée » : Pour enregistrer une commande au statut « validée », se reporter au document SIFAC_MUT_DEP_bonsDeCommande Zone Définition de la zone Indéfinie Simple Sur marché Compte général Dérivé de la nature de l’achat et du groupe de marchandise facultatif Domaine d’activité Dérivé ou renseigné Compte budgétaire Dérivé du compte général Centre de coût ordre N° d’ordre associé au marché Périmètre analytique Dérivé de l’établissement convention Centre financier Dérivé du centre de coût Origine du crédit Dérivé ou NA par défaut destination Réservation de crédit N° de la réservation de crédit Immobilisation N° de la fiche immobilisation

Création de la commande - imputation Pour gérer une ligne de commande en multi imputation : cliquer sur le bouton «  imputation multiple ». vous devrez alors choisir entre une répartition en quantité ou en pourcentage.

Création de la commande - imputation Les informations gérées en imputation simple sont reprises en imputation multiple. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne ou copier la ligne existante. Le bouton «  imputation simple » permet de quitter l’imputation multiple pour passer en imputation simple. (cette action n’est possible que s’il n’y a qu’une ligne d’imputation) Pour ajouter une ligne Pour copier la ligne d’imputation Pour passer en répartition en pourcentage

Création d’une commande Détail de la commande : Pour valider la saisie des informations de la ligne de commande, cliquer sur le bouton Pour ne pas prendre en compte la saisie des informations de la ligne de commande, cliquer sur le bouton Les données sont alors stockées sous forme de tableau. Pour modifier les données de la ligne de commande, utiliser le crayon Pour consulter les montants totaux HT, TVA et TTC de la commande Pour ajouter une nouvelle ligne de commande Pour ajouter une nouvelle ligne en copiant une ligne existante Pour supprimer une ligne de commande

Création d’une commande Notes de la commande : Correspondance gestionnaire : texte destiné à un échange entre l’utilisateur Web et le gestionnaire. A l’attention du fournisseur : texte à destination du fournisseur présent sur le bon de commande

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Copie de la commande Pour copier une commande, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Commande » et choisir dans le menu «  copie de commande » :

Copie de la commande Renseigner le numéro de la commande à copier (recherche disponible). Cliquer sur «  copier ». 4 2 1 3

Copie de la commande Les données de la commande copiée sont reprises. Les postes supprimés ne sont pas copiés. Vous pouvez les modifier et enregistrer votre commande

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Affichage d’une commande Pour afficher une commande, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Commande » et choisir dans le menu «  Consultation / modification de commande » :

Affichage d’une commande Renseigner le numéro de la commande à consulter (recherche disponible) 4 2 1 3

Affichage d’une commande Pour consulter les données d’une ligne de commande, cliquer sur .

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Modification d’une commande Pour modifier une commande : Vous pouvez saisir le numéro de commande à modifier ou rechercher un numéro de commande (saisie de critères de recherche puis lancer la recherche et cliquer sur le numéro de commande à sélectionner). Bouton pour afficher la commande.

Modification de commande La commande s’ouvre en affichage. Pour passer en modification, utilisez le bouton «  modifier ».

Modification de commande Une fois la commande ouverte en modification, vous pouvez repasser en affichage en cliquant sur le bouton «  Afficher » : Les champs modifiables ne sont pas les mêmes en fonction du statut et de l’état d’avancement de la commande, du type de commande etc.

Modification de commande : données générales Le type de commande est modifiable tant que la commande est en «  commande indéfinie ». Une fois le choix effectué du type de commande final (commande simple ou sur marché), celui-ci n’est plus modifiable. Le fournisseur peut être modifié tant que la commande est au statut brouillon ou enregistré.

Modification de commande : Détail de la commande Le tableau de synthèse des lignes de commande permet d’accéder aux modifications suivantes : Modifier le détail d’une ligne de commande existante Créer une nouvelle ligne de commande Copier une ligne de commande existante dans une nouvelle ligne Supprimer une ligne de commande Récupérer une ligne de commande supprimée 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1

Modification de commande : Détail de la commande Modifier le détail d’une ligne de commande : Cliquer sur l’icône pour modifier la ligne de commande souhaitée : 1

Modification de commande : Détail de la commande Le détail de la ligne de commande apparaît avec les données de la ligne de commande et l’imputation de celle-ci :

Modification de commande : détail de la commande Une fois la modification terminée, cliquer sur pour prendre en compte vos modifications sur la ligne de commande. Attention, à ce stade vos données ne sont pas encore sauvegardées. Elles ne seront sauvegardées qu’après avoir cliquer sur «  Brouillon », «  Enregistrer » ou «  Valider ».

Modification de commande : Détail de la commande Créer une nouvelle ligne de commande Pour créer un nouvelle ligne de commande (sans modèle), cliquer sur Saisissez ensuite vos données dans le formulaire de saisie : Une fois la saisie de la nouvelle ligne terminée, cliquer sur pour prendre en compte cette nouvelle ligne de commande. 2

Modification de commande : Détail de la commande Copier une ligne de commande existante dans une nouvelle ligne Pour créer une nouvelle ligne de commande en copie d’une ligne existante, cliquer sur la ligne à copier avec le bouton de sélection puis cliquer sur : Une nouvelle ligne est créée avec toutes les zones alimentées (données de ligne et imputation) avec les données de la ligne source : 3

Modification de commande : Détail de la commande Vous pouvez modifier les données de cette nouvelle ligne en cliquant sur : Astuce : Pour sélectionner ou désélectionner toutes les lignes, utiliser l’icône :

Modification de commande : Détail de la commande Supprimer une ligne de commande Pour supprimer une ligne de commande, cliquer sur la ligne à supprimer avec le bouton de sélection puis sur : 4 Symbole qui identifie les lignes supprimées

Modification de commande : Détail de la commande Récupérer une ligne de commande supprimée Pour récupérer une ligne de commande supprimée, cliquer sur la ligne à récupérer avec le bouton de sélection puis sur 5 Le symbole de suppression disparaît

Modification de commande : Notes Il est possible de modifier la correspondance avec le gestionnaire et la note au fournisseur dans le pavé «  Notes » :

Modification de commande : Ajout pièce jointe Pour ajouter une pièce jointe en modification de commande : Cliquer sur Utiliser « parcourir » pour sélectionner le document à ajouter puis cliquer sur « ajouter »

Modification de commande : Ajout pièce jointe Le document est joint à la commande. Vous pouvez consulter les documents joints en allant sur ‘pièce jointe’ puis ‘lister pièces jointes’. Il vous suffit de cliquer sur le nom du document joint

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Impression de la commande Pour imprimer une commande, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Commande » et choisir dans le menu «  impression du bon de commande » :

Impression de la commande Renseigner le numéro de la commande à imprimer (recherche disponible). Cliquer sur «  imprimer ». 2 4 1 3

Impression de la commande Trois types d’édition possibles : Original (ne peut être édité qu’une seule fois) Duplicata (peut être édité plusieurs fois) Commande modifiée non éditée (ne peut être édité qu’une seule fois, il s’agit du nouveau bon de commande original suite à une modification majeure dans une commande déjà éditée : prix, quantité etc.)

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Suivi des commandes Pour afficher le suivi des commandes :

Suivi des commandes La barre de menu vous permet de naviguer entre les différents états de suivi : Par défaut, lorsqu’on arrive sur l’écran, on affiche « Toutes mes commandes »

Suivi des commandes Le contenu des différents états de suivi : Critères de sélection Etat de suivi définition Créé par Type de commande Lignes supprimées Lignes soldées Commande rejetée Toutes mes commandes Liste des commandes Utilisateur connecté Indéfinie (ZIND) Marché (OSMA) Simple (OSBC) exclues comprises Brouillons Liste des brouillons Enregistrées Liste des commandes enregistrées Prises en charge Liste des commandes prises en charge rejetées Liste des commandes avec un motif de rejet Exclusivement les commandes rejetées A solder Liste des commandes dont quantité commandée > quantité livrée Soldées Liste des commandes soldées (par défaut 100 lignes de commande les plus récentes) Exclusivement les commandes soldées A traiter Liste des commande à prendre en charge par super utilisateur Web Les utilisateurs Web dont il a la charge + les siennes Traitées Liste des commandes traitées inclues

Pas de commandes au statut « Rejeté » Suivi des commandes Lorsqu’un des boutons est grisé alors cela signifie qu’il n’y a pas de commande dans ce statut : Le bouton « Recherche avancée » permet d’effectuer des recherches sur des critères complexes sur Sifac classique (Cf. SIFAC_MUT_DEP_listeEJ) Pas de commandes au statut « Rejeté »

Suivi des commandes La liste des commandes soldées peut être très volumineuse. On n’affiche donc par défaut que les 100 dernières commandes créées par l’utilisateur connecté soldées. Il est possible de consulter toutes les commandes soldées en supprimant ce filtre apposé automatiquement en cliquant sur :

Suivi des commandes Il est possible d’ajouter des filtres, effectuer des tris etc. dans les tableaux de suivi des commandes. Pour ajouter un filtre, cliquer sur : Vous pouvez ensuite saisir des filtres en haut de chaque colonne : NB : le caractère « * » permet d’effectuer des recherches sur des mots incomplets

Suivi des commandes Pour supprimer tous les filtres, cliquer sur :

Suivi des commandes Pour supprimer tous les filtres, cliquer sur : Pour effectuer des tris, utiliser le bouton puis sélectionner l’onglet « Tri »

Suivi des commandes Pour déterminer le nombre de colonne à afficher à l’écran, utiliser le bouton puis sélectionner l’onglet « Représentation » La zone ‘colonnes affichées’ détermine le nombre de colonne affichée à l’écran (au-delà du nombre précisé, utilisation de l’ascenseur horizontal). Plus le nombre de colonne à afficher est petit, plus la taille des colonnes est grande

Valider ou rejeter une commande (super utilisateurs) Les supers utilisateurs doivent valider ou rejeter les commandes dont ils ont la responsabilité. Avant de valider une commande, ils peuvent la compléter (en la modifiant). Nous allons aborder dans les pages suivantes : Compléter une commande Valider une commande Rejeter une commande

Compléter une commande (super utilisateur) Les commandes créées par les utilisateurs WEB ne sont pas forcément «  complètes » au sens SIFAC. Pour sélectionner la liste des commandes à compléter, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Suivi de commande » et choisir « A traiter » :

Compléter une commande (super utilisateur) La liste des commandes à traiter s’affiche : Pour compléter une commande, cliquer sur le n° de commande puis sur

Compléter une commande (super utilisateur) Le type de commande «  commande indéfinie » doit être changé par «  commande simple » ou «  commande sur marché ». La nature d’achat «  indéfinie » doit être remplacée par une des natures d’achat suivantes : Fonct / éOTP Fonct stocké / éOTP Invest / éOTP Investisssement Fonctionnement Invest / immo Indéfini Toutes les données doivent être complétées en respectant les mêmes règles que dans SIFAC pour obtenir une commande simple ou sur marché complète. Cf. documentation SIFAC «  SIFAC_MUT_DEP_bonsDeCommande.ppt »

Valider une commande (super utilisateur) Une fois la commande complétée, celle-ci peut être validée en cliquant sur . Lors de la validation, si des erreurs subsistent alors le message suivant s’affiche : Si vous cliquez sur «  Oui », la commande est sauvegardée au statut enregistrée. (elle est toujours dans «  Les commandes à traiter ») Si vous cliquez sur «  Non », vous revenez sur l’écran de saisie / modification de commande. Pour consulter les erreurs, cliquez sur dans la barre d’action.

Rejeter une commande (super utilisateur) Seules les commandes au statut «  enregistré » peuvent être rejetées. Pour rejeter une commande, aller en modification sur la commande puis cliquer sur le bouton :

Rejeter une commande (super utilisateur) Une fenêtre s’affiche proposant de choisir le motif de rejet dans une liste (liste définie par l’établissement) et une explication libre dans la «  correspondance gestionnaire » : Cliquez ensuite sur pour sauvegarder la commande avec le motif de rejet. Cliquez sur pour revenir en modification sur la commande sans conserver le motif de rejet.

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) Les commandes rejetées par les supers utilisateurs ou les gestionnaires SIFAC sont destinées soit à être supprimées soit à être modifiées et re-proposer pour validation. Pour sélectionner la liste des commandes rejet, aller sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «  Suivi de commande » et choisir « Rejetées » :

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) La liste des commandes rejetées s’affiche : Pour consulter une commande, cliquer sur le n° de commande : Pour consulter le motif de rejet et la correspondance gestionnaire Indication du rejet de la commande

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) Pour supprimer la commande rejetée, cliquer sur , sélectionner toutes les lignes et cliquer sur «  Supprimer ligne » :

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) Cliquez ensuite sur «  enregistrer ». Un message s’affiche alors : Si vous cliquez sur «  Oui » alors le motif de rejet sera supprimé et la commande enregistrée. A ne pas faire dans ce cas Si vous cliquez sur «  Non » alors le motif de rejet sera conservé et la commande enregistrée. Si vous cliquez sur «  Interrompre » alors vous revenez sur l’écran de modification de la commande => La commande est alors supprimée (elle n’est plus visible dans «  Mes commandes rejetées)

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) Pour modifier et soumettre à nouveau la commande rejetée pour validation, cliquer sur , modifier les données nécessaires :

Traiter une commande rejetée (utilisateur WEB classique) Cliquez ensuite sur «  enregistrer ». Un message s’affiche alors : Si vous cliquez sur «  Oui » alors le motif de rejet sera supprimé et la commande enregistrée. Si vous cliquez sur «  Non » alors le motif de rejet sera conservé et la commande enregistrée. A ne pas faire dans ce cas Si vous cliquez sur «  Interrompre » alors vous revenez sur l’écran de modification de la commande => La commande est alors enregistrée (elle n’est plus visible dans «  Mes commandes rejetées), elle est proposée pour validation.

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Service fait Un manuel est dédié au traitement du service fait dans SIFAC WEB : SIFAC_MUT_WEB_servicefaitWeb

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Référentiel Pour accéder à l’état de suivi de la computation des seuils , cliquer sur l’onglet «  Achats », sous-onglet «   Référentiels » Saisir des critères de sélection si nécessaire puis cliquez sur : Pour plus d’informations, se reporter au MUT SIFAC_MUT_MAR_visuComputation_ZSEUIL

Référentiel La liste des combinaisons de computation s’affiche alors avec les montants maximums et les montants engagés :

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Menu suivi budgétaire Cliquer sur l’onglet « Suivi budgétaire » : Deux états sont disponibles : Le suivi des dépenses par centre financier Le suivi des dépenses par centre financier et masse Pour plus d’informations, se reporter aux MUTs SIFAC_MUT_GEN_reportingSimplifiesOnglet1 et SIFAC_MUT_GEN_reportingSimplifiesOnglet2

Dépenses par centre financier Saisir le périmètre financier et l’exercice comptable. Saisir : soit un groupe de CFIs, soit un CFI, soit un intervalle de CFIs. Par défaut, l’option CFI est proposée cliquez sur :

Dépenses par centre financier Crédit ouvert sur l’enveloppe du PFI ou du Centre Financier (sans convention) Budget total – les montants engagés Dont le réceptionné non facturé (solde du 408) Tous les montants engagés Dont les montants commandés Dont les montants liquidés Amue / Groupement

Dépenses par centre financier et masse Saisir le périmètre financier et l’exercice comptable Saisir : soit un groupe de CFIs, soit un CFI, soit un intervalle de CFIs, soit une liste. Par défaut, l’option CFI est proposée cliquez sur :

Dépenses par centre financier et masse Budget total – les montants engagés Crédit ouvert sur cette masse de la convention Amue / Groupement Tous les montants engagés Dont les montants commandés Dont les montants liquidés Dont le réceptionné non facturé (solde du 408)

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