Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Eau Potable Conseil Exploitation du 15 juin 2018

Présentation du service 464,49 km de canalisations (77,14 + 387,35) 54 réservoirs avec une capacité totale de 23 000 m3 48 ressources dont 32 utilisées Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Protection des ressources et qualité de l’eau Les ressources Indice de protection Qualité de l’eau Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Mise en service de Matailly Production de l’eau Mise en service de Matailly Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Abonnés et consommation Augmentation du nombre d’abonnés mais baisse de la consommation unitaire Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Amélioration global du rendement de réseau Performance du réseau Périmètre 2016 2017 Réseau primaire 92,9 % 97,5 % Régie –distribution 74,9 % 84,4 % Véolia 86,1 % 81,5 % Aqualter 91,4 % 79,9 % Total CCG 80,8 % 86,2 % Amélioration global du rendement de réseau Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Canalisations distribution Renouvellement du patrimoine Canalisations distribution Compteurs abonnés Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Recettes réelles totales Charges réelles totales Recettes et dépenses du service Fonctionnement Investissement Recettes réelles totales 8 624 213,68 € Charges réelles totales 7 210 330,06 € Résultat de l’exercice : 1 413 883,03 € Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Augmentation de 2% pour les communes inférieures au tarif cible Prix de l’eau Augmentation de 2% pour les communes inférieures au tarif cible Détail postes facture d’eau Valeur au 1er janvier 2017 Valeur au 1er janvier 2018 Part fixe: Fermier et CCG   Forfait annuel 37.14 €HT 37.89 €HT Part variable: Prix appliqué au m3 consom mé de 1.064 à 2,100 €HT / m3 de 1.0856 à 2,0997 €HT / m3 Prélèvement s ressources en eau 0,0730 €HT/m3 Lutte contre la pollution 0,29 €HT/m3 Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Capacité de désendettement : 4,2 ans (encours dette/Epargne brute Indicateurs financiers Capacité de désendettement : 4,2 ans (encours dette/Epargne brute Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018

Bilan et perspectives Diversification et augmentation de la production : Matailly en service de puis 21 07/2017 – Lancement de la procédure pour 2 forages supplémentaires… Renouvellement des canalisations : Taux moyen de 1,03 % sur les réseaux hors primaire. Instauration d’un budget supplémentaire pour le renouvellement du réseau primaire et pour les opérations de voirie… Radio-relève des compteurs : 80 % du parc de la régie équipé. Mise en place de la deuxième relève en 2018… Etude Ressources et Milieux : Analyse multicritère réalisée pour identifier les ressources à conserver ou à abandonner. Le conseil devra statuer sur le devenir des différentes ressources en 2018… Schéma Directeur d’Eau Potable : Identification des premiers investissements à réaliser d’ici 5 ans. Présentation du rapport final fin 2018 en prenant en compte le nouveau contexte (Fragilité nappe du Genevois et modification du périmètre de la régie (Production)… Convergence tarifaire : Les prospectives montrent que la convergence à 1,43 € HT/m3 est possible. Toutefois celle-ci ne prend pas en compte les investissements liés au SDAEP et ce montant devra être revu en fonction du PPI… Conseil d’Exploitation du 15 juin 2018