Complexe récréatif et culturel Clarence-Rockland Recreation & Cultural Complex RENCONTRES PUBLIQUES / PUBLIC MEETINGS JUNE 20 & 21 JUIN 2005

2 Présentation de la soirée / Presentation for the evening Le projet Le partenariat Prévisions financières Prochaines étapes Période de questions The project The partnership Financial projections Next steps Question period

3 Mot du Maire / Mayors presentation Historique du projetProject history

1. Le Projet The Project Frank McKechnie Community Centre & Library, Mississauga, ON

5 Les installations // The Facilities Piscine intérieure Centre de conditionnement physique Gymnase Centre culturel/ Auditorium / Salle multifonctionnelle Bibliothèque publique / école secondaire Clinique médicale Indoor pool Fitness centre Regulation size gymnasium Cultural Centre / Auditorium / Multi- purpose room Combined Public / Secondary School Library Medical Clinic

6 Programme despace / The Space Program Composantes Facility Component Grandeur (pd.cr) Size (sq. ft.) Proportion relative Relative Proportion (%) Piscine/Aquatic Salle déchange/Change rooms Conditionnement/Fitness Gymnase/Centre culturel et multi-fonctionnel Gymnasium/Multi-purpose//Cultural Centre 13,945 5,760 8,400 12,900 8,075 A. Sous-total / Sub-Total49, % Bibliothèque / Library10, % B. Sous-total / Sub-Total59, % Centre médical / Medical Centre20, % Aires communes / Common Areas10, % C. Sous-total / Sub-Total80, % Grand Total90, %

7 Changements depuis Juin 2002 Changes Since June 2002 Aucun changements No Change Expansion / Expanded Reduced Piscine / Indoor pool Centre culturel /Cultural Centre Salles de déshabillage / Change rooms Gymnase /Gymnasium Salles de réunions /Meeting rooms Impact Net //Net Impact = +2,310 (pd ca) (sq. ft.) Ajouts/ Added Centre de conditionnement /Fitness Centre Bibliothèque / Library Espaces de location/User amenities Centre médical / Medical Centre Impact Net //Net Impact = +34,050 (pd ca.)(sq. ft.)

8 Changements des composantes demandées par les partenaires Changes to Recreational Components are Partnership Driven Plus grand gymnase Agrandissement des salles de déshabillage Centre de conditionnement Espaces de location Larger gymnasium Expanded change rooms Fitness Centre User amenities

9 Le Site // The Site

Le Partenariat The Partnership 2. Woodstock District Community Complex, Woodstock, ON

11 Les partenaires principaux The Core Partners Cité de Clarence-Rockland (Cité) YMCA/YWCA de la région de la capitale nationale (Y) Conseil scolaire de district catholique de lest Ontarien (Conseil) Conseil dadministration de la bibliothèque municipale (Bibliothèque) Praticiens médicaux City of Clarence Rockland (City) National Capital Region YMCA/YWCA (Y) Conseil scolaire de district catholique de lest Ontarien (Board) The Clarence-Rockland Public Library Board (Library) Medical Practitioners

12 Éléments clés des opérations en partenariat Key Elements of the Partnership - Operations Visibilité, Identité, Accès communautaire Expansion de la programmation communautaire à lextérieure du complexe Non compétitif Comité consultatif local Évaluation de performance détaillée Visibility, Identity and Community Access Expanded Community Programming Outside of the Complex Non-competitive Local Advisory Board Detailed Performance Evaluation

13 Éléments clé des partenariats – Partage des coûts en capital Facilités Coûts capitaux Coûts capitaux de conservation ÉdificesÉquipement Piscine intérieureCitéCité / YMCA-YWCA Centre de conditionnement CitéYMCA-YWCACité / YMCA-YWCA GymnaseCité / Conseil Cité / Conseil / YMCA-YWCA BibliothèqueCité / Conseil Centre CulturelCité Clinique médicalePraticiens médicaux

14 Éléments clé des partenariats Partage des dépenses capitales Key Elements of the Partnership – Capital Cost Sharing Facility Capital Costs Capital Conservation Costs BuildingEquipment Indoor Pool CityCity / YMCA-YWCA Fitness CentreCityYMCA-YWCACity / YMCA-YWCA GymnasiumCity / Board City / Board / YMCA- YWCA LibraryCity / Board Cultural CentreCity ClinicMedical Practitioner

Projections Financières Financial Projections 3. Courtice Pool, Newcastle, ON

16 Projection des coûts en capital Capital Cost Projection ItemCoûts / Costs Piscine et salles - Aquatic/Change rooms$4,334,880 Gymnase / Conditionnement Gym/Fitness $3,195,000 Centre culturel /Cultural Facility$1,372,750 Bibliothèque / Library$1,944,000 Clinique médicale / Medical Clinic$2,652,000 Aires communes / Common Areas$1,282,500 Construction Totale/ Total Building Construction $14,781,130 Développement du site 10% du coût de construction Site Development 10% of Construction Cost $1,478,000 Estimé de construction net / Net Construction Estimate$16,259,130 Contingence /Contingency (5% Design, 3% Construction) $1,300,730 Équipement & Fournitures / Equipment & Fitments$1,000,000 Total Net Total$18,559,130 Frais de consutlant 8% /Consultant Total estimé des coûts capitauc Total Estimated Capital Cost $20,044,780

17 Analyse détaillée des coûts capitaux Capital Cost Breakdown Loisir Recreation Bibliothèque Library Clinique Clinic Aire communeC ommon Construction $8,902,630$1,944,000$2,652,000$1,282,500 Site Development $890,263$194,400$265,200$128,250 Contingency $783,430$171,070$233,375$112,860 Equipment/Fitments $730,000$170,000$0$100,000 Fees $904,505$198,360$252,046$129,890 TOTAL$12,210,830$2,677,830$3,402,620$1,753,500 % Total60.9%13.4%17.0%8.8% Coût Total du Projet / Total Project Cost $20,044,780

18 PROJET TOTAL / TOTAL PROJECT PROJET - TOTAL - PROJECT 2007 COUT DU PROJET / COST OF PROJECT 20,100,000 REVENU ESTIMÉS / ESTIMATED REVENUE (9,100,000) MONTANT À FINANCER / AMOUNT TO BE FINANCED / 11,000,000 * Montant maximum que la municipalité peut financer à 6.0% / Maximum amount the municipality can finance at 6.0% (7,000,000) Montant à obtenir par subvention ou levée de fonds / Amount to obtain from grants or fund raising 4,000,000

19 Prévision des coûts dopération Operating Cost Projection Pire scénario Worst Case Meilleur scénario Best Case Année 1 Year 1 Année 5 Year 5 Year 1Year 5 Revenu/ Revenue $503,000$1,067,000$564,000$1,158,000 Dépenses/ Expenses $1,017,000$1,124,000$1,017,000$1,124,000 Surplus/Deficit($514,000)($57,000)($435,000)$34,000

20 EFFET SUR UNE FACTURE DE TAXE / EFFECT ON A TAX BILL MEILLEUR / BEST PIRE / WORST Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of 150,000 $, the impact on the tax bill would be as follows $ $ 77.00

21 PROPOSITION // PROPOSAL Construction en 2 phases PHASE Gymnase Bibliothèque Centre culturel Clinique médicale PHASE Piscine intérieure Centre de conditionnement physique Construction in 2 phases PHASE Gymnasium Library Cultural Centre Medical clinic PHASE Indoor pool Fitness centre

22 Prévision des coûts par phase Cost Projection in Phases PROJET PAR PHASES / PROJECT IN PHASES PHASE PHASE COUT DU PROJET / COST OF PROJECT 12,900,000 10,200,000 REVENU ESTIMÉ / ESTIMATED REVENUE (7,800,000) (1,600,000) MONTANT À FINANCER / AMOUNT TO BE FINANCED / 5,100,000 8,600,000

23 Effets sur une facture de taxe Effect on a tax bill PHASE Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of 150,000 $, the impact on the tax bill would be as follows $ Réduction de l'effet annuel par million / Reduction of the annual effect for each million $ 10.00

24 Effets sur une facture de taxe Effect on a tax bill PHASE 2 MEILLEUR / BEST PHASE 2 PIRE / WORST 2011 Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of 150,000 $, the impact on the tax bill would be as follows $ $ Réduction de l'effet annuel par million / Reduction of the annual effect for each million $ 10.00

Prochaines étapes Next Steps 4. Humberwood Community Centre, Toronto, ON

26 Plan daction - Dates clés Critical Path – Key Dates Retenir services darchitectes Design détaillé Construction Ouverture Août 2005 Jan Juillet 2006 Oct. / Nov Retain Architect Detailed Design Construction Opening Aug 2005 Jan 2006 July 2006 Oct / Nov 2007

27 Plan daction – Activités clés Critical Path – Key Activities Immédiat Initier un programme de communication Retenir services darchitectes Évaluation de campagnes de financement Finaliser un protocole dentente entre les partenaires Immediate Initiate Communications Retain Architect Conduct Fund-Raising Assessment Finalize Memorandum of Understanding Among Partners En cours Entente légale entre les partenaires Demandes de subventions Campagnes de financement Stratégie de marketing Plan détaillé des opérations Ongoing Legal Agreement for Partners Grant Applications Fund-Raising Marketing Strategy Detailed Operational Plans

28 Bénéfices / The Benefits Services de santé et de bien-être Point central pour la communauté Programmes et services évolués Approche rentable Développement communautaire, social et économique Health and Wellness Services Community Focal Point Enhanced Programs/Services Cost-Effective Approach Community Social and Economic Development

29 Centre de Santé et de Bien- être physique et culturel Wellness Centre Ce projet est unique et sera sûrement un modèle pour dautres communautés de lOntario explorant des partenariats innovateurs afin de promouvoir la santé, le bien-être physique et culturel. This is a unique project that can be a model for other Ontario communities exploring creative partnerships to promote health, wellness and life-long learning.

Période de questions Question Period 5. Humberwood Community Centre, Toronto, ON

Merci Thank You