Assemblée générale 26 novembre 2010

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Assemblée générale 26 novembre 2010

Transcription de la présentation:

Assemblée générale 26 novembre 2010 BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010

Répartition des charges Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de 150 000 €

Répartition des charges d’exploitation Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Locations immobilières 410 000 € 407 000 € Trente ans du GART 150 000 € Etudes et prestations diverses 130 000 € 123 000,00 € Dépenses de communication 110 000 € 135 000 € 128 000,00 € GIE (cotisation et semaine du Transport Public) 71 760 € 71 760,00 € Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 65 000 € 70 000 € 65 000,00 € Frais postaux et télécommunication 57 000 € 53 000 € 60 000,00 € Entretien, réparation, maintenance 60 000 € 54 000 € Colloques et réunions (organisation) 50 000 € 50 000,00 € Note de frais et déplacements 45 000 € 46 000 € 45 000,00 € Locations mobilières et crédit-bail 35 000 € 39 000 € 34 000,00 € Documentation et inscriptions à des colloques 23 000 € 17 000 € 40 000,00 € Achats et fournitures 20 000 € 18 000 € 23 000,00 € Electricité 15 000 € 13 000,00 € Assurances 4 000 € 4 000,00 € Cotisations versées 5 000 € Services bancaires 3 500 € 3 000 € 3 500,00 € Charges diverses 2 000 € 1 500 € 2 400,00 € TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €

Répartition des charges d’exploitation La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

Répartition des produits d’exploitation Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010 Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Charges de fonctionnement 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 € Charges de personnel 1 338 000 € 1 301 000 € 1 378 000 € Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières) 83 000 € TOTAL DES CHARGES 2 677 260 € 2 513 260 € 2 579 660 € Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Produits d’exploitation 2 790 000 € 2 748 000 € 2 732 000€ Produits financiers 5 000 € TOTAL DES PRODUITS 2 795 000 € 2 753 000 € 2 737 000 € Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté RESULTAT 117 740 € 239 740 € 157 340 €

Evolution du résultat et de la quote-part du résultat réalisé par le GIE L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.