Préparation budgétaire exercice 2012
Hypothèses de travail Stabilité des effectifs : élèves Inflation 2012 : + 2.2% (source : Banque du Portugal) Augmentation des salaires des personnels en contrat local de 1.4% Participation à la rémunération des résidents : 25% (20% en 2011)
Mesures relatives aux personnels Ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire : création d’un poste à la rentrée 2012 Recrutement d’une aide de cuisine pour 6 mois (anticipation d’un départ en retraite), janvier 2012 Recrutement d’un personnel de cuisine supplémentaire (augmentation de la production), janvier 2012
Les projets Constitution de provisions pour travaux dans le cadre du projet immobilier ( €) Financement de l’effort de modernisation des équipements (équipements informatiques, mobilier, casiers...) Poursuite de l’effort de maintenance des locaux (remise en propreté de locaux vétustes) Remplacement du lave vaisselle
Evolution des frais de scolarité Poursuite de l’effort financier demandé aux familles : + 7% pour les frais de scolarité ; frais de 1ère inscription portés à 700€ Augmentation modérée des tarifs de demi pension : + 2.2%