LES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL AU BUDGET PRIMITIF 2015 COLLEGES PUBLICS Réunion du 30 janvier 2015

Chiffres globaux BUDGET COLLEGES publics : 20 314 000 € MOYENS HUMAINS 19 461 000 € total : 39 775 000 € Fonctionnement : 7 934 000 € Équipement : 1 380 000 € Travaux : 11 000 000 € Bourses collégiens : 560 000 € dont 124 000 € versés directement aux collèges pour les demi-pensionnaires Personnels : TES : 450 Agents Emplois Aidés métiers TES : 113– Agents de médiation : 143

I - FONCTIONNEMENT

A – La dotation de fonctionnement : Dotations de fonctionnement : 5 987 000 € incluant la dotation forfaitaire (+ 1,03 % par rapport 2014) B – Les dotations spécifiques en lien avec le Plan Jeunes : La dotation Éducation Physique et Sportive : 226 000 € selon un barème établi en fonction du nombre d’élèves plus des dotations pour APPN et transports vers les installations sportives Ateliers de pratique artistique : 13 500 € (+7 %) - 32 ateliers dans 26 collèges

Actions éducatives : 18 500 € 36 collèges subventionnés en 2014/2015 pour financer 68 projets éducatifs Transports vers les sites majeurs : 24 000 € (+4,3 %) 70 % du coût des transports avec un maximum de 3 déplacements par collège – 41 collèges aidés en 2014/2015 (CP du 16 février prochain) Collèges au cinéma : 47 300 € 165 classes, dans 43 collèges, participent à cette action (4 169 élèves) + financement de l’animation réalisée par la SCIC « Les 3 C »

C – Autres interventions : 1 – Dispositif Relais : 19 000 € 2 – Départements limitrophes : 70 000 € (dépenses) 47 000 € (recettes) Lorsque 10 % de l’effectif d’un collège provient d’un département limitrophe 3 – Dotations matière d’œuvre : 200 000 € En fonction des travaux équipe mobile et des projets réalisés en interne par l’établissement 4 – Dotations logements de fonction : 50 600 € Aides aux internats : 37 500 € : 7 000 € par collège 200 € par an versés aux collèges pour déduction du montant de la pension, 300 € si l’élève est boursier départemental

Installations sportives municipales : 533 000 € (+2,5 %) Versés aux communes ou intercommunalités pour l’utilisation des installations sportives Frais de transports ou de repas pendant les travaux dans demi-pension : 40 500 € (Collèges Louis Grüner à Roche-la-Molière et Le Pilat à Bourg-Argental) Le Bio dans les collèges : 67 000 € (+ 3 %) Numérique : 547 400 € (+62 400 € = + 12,8 %) Réseau Amplivia : frais de raccordement et d’abonnement des collèges : 345 000 € 40 collèges reliés à la fibre optique (10 nouveaux en 2015) Cybercollèges42 : 125 400 € pour hébergement et maintenance + 25 000 € pour abonnement site TV France 5 Sensibilisation aux bons usages d’Internet : 52 000 €

II - TRAVAUX DANS LES COLLEGES : 11 000 000 €

Les orientations Assurer la sécurité des personnes et des biens Poursuivre les opérations de constructions-restructurations Améliorer les demi-pensions Rendre les établissements accessibles Suivre les évolutions pédagogiques

Principales opérations en 2015 Opérations de constructions/restructurations Collège J. Ferry à Roanne : Restructuration de l’ensemble du collège estimée à 16 M€ (livraison bâtiment principal fin 2015) Collège H. d’Urfé à St-Etienne : Restructuration du collège et des parties communes dans le cadre de la cité scolaire (16 M€) – Désamiantage-déconstruction et travaux préliminaires en cours 2 – Demi-pensions Travaux au collège Louis Grüner à Roche-la-Molière et au collège Le Pilat à Bourg-Argental

3 – Mise en accessibilité Collège Le Pilat à Bourg-Argental (en lien avec l’opération précédente) Travaux d’étanchéité Collège Jean de La Fontaine à Roanne Collège Anne Frank à St-Just-St-Rambert (études) Aménagements pédagogiques Réaménagement par tranche : Vie scolaire, pôle arts plastiques, vestiaires TES au collège Jean Papon à La Pacaudière Transformation salle polyvalente au collège Pierre et Marie Curie à La Talaudière

Rénovation des SEGPA François Truffaut – Rive-de-Gier (Vente – Distribution – Magasinage) Jules Vallès – Saint-Etienne (VDM) Autres interventions Travaux de câblage (extension) 9 opérations Rénovation de S.S.I. : Michel de Montaigne à Balbigny et Emile Falabrègue à St-Bonnet-le-Château en travaux En études : collèges Les Champs à St-Etienne, Nicolas Conté à Régny et Pierre Joannon à St-Chamond Travaux programmés et dotations maintenance : Dans les 50 collèges (CP du 16 février) = 176 opérations

III - EQUIPEMENT

Renouvellement d’équipements : 240 000 € (Équipements cuisines, équipements TES, photocopieurs….) Équipements pédagogiques : 50 000 € - SEGPA : 20 000 € Renouvellement mobilier : 390 000 € dont première tranche collège Jules Ferry à Roanne Informatique : 688 000 € (+ 238 000 € par rapport à 2014) Cybercollège : 125 400 € pour évolutions du progiciel

INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE

I AMPLIVIA I Mise en production Amplivia : 01/09/2013 Dès à présent, réunions pour le renouvellement du marché (prévu fin 2016)

I AMPLIVIA I Réseau haut débit de la région Rhône Alpes Groupement de commandes (158 membres) 1700 établissements d’enseignements Priorité donnée aux réseaux d’initiatives publiques (RIP) 30 collèges sont actuellement reliés en Fibre Optique dans la Loire 10 collèges supplémentaires le seront au cours de l’année 2015 10 derniers collèges sont susceptibles d’évoluer en FO (en fonction de l’éligibilité technique et des budgets) en 2016.

I Maintenance collèges I 2006 : Environ 2500 postes maintenus (5500 équipements) 2013 : Environ 4400 postes maintenus (9399 équipements) 2014 : Environ 4600 postes maintenus (9600 équipements) Hors salles de classes, parc normalisé globalement atteint Hotline : 2014 : Environ 2000 appels dont 722 tickets incident

I Migration des systèmes au sein des collèges publics du département de la Loire I Les objectifs du projet identifiés sont les suivants : Migrer les postes sous Windows 7 (Windows Xp n’étant plus maintenu). Implémenter un outil de télédistribution (WPKG) afin d’optimiser les évolutions et changements de versions applicatives déployées par le département et le collège. Migrer les serveurs Scribe de la version 2.2 à la version 2.4 (2.2 plus maintenu par EOLE). Mise en conformité du plan d’adressage en lien avec le Rectorat (Amplivia). Préparation à la migration (tests, fabrications de masters de déploiements…) Toutes ces qualifications nous permettent maintenant d’engager sereinement les opérations de déploiements.

I Planning des déploiements pour la migration globale I Expérimentations terminés dans les collèges : G.Baty (09/2014) ; Ch. Exbrayat (12/2014) Déploiement de production engagé sur 2 collèges : Portail Rouge (fin janvier 2015) ; J. Rostand (début février 2015). Pour le reste du déploiement la planification se fera en cours d’année 2015 en concertation avec les collèges et la direction de l’éducation.

I CYBERCOLLEGES42 Accompagnement technique : 775 emails traités en 2014 Lancement d’une nouvelle charte graphique du Cybercollèges42 Livraison d’évolutions fonctionnelles demandées par les utilisateurs Connecteurs Labomep (mathématiques) – La clé des mots (allemand) Poursuite du partenariat avec la Bibliothèque Sonore (28 collèges adhérents, 483 élèves concernés, 105 ouvrages scolaires proposés) Nouvelle ressource pédagogique : La défense, un choix citoyen Partenariat CHU – SAPAD pour les enfants malades Réflexion sur le développement de la liaison école-collège

LE PLAN JEUNES

Poursuite des actions prioritaires engagées en 2014 « Collégien et déjà citoyen ! » : Nouvel appel à projet lancé en septembre et mise en œuvre cette année des projets lauréats de l’an dernier Sensibilisation au monde socio-économique avec en perspective la mise à disposition auprès des principaux de collèges d’un réseau d’entreprises et d’acteurs économiques (charte) pour féciliter la recherche de stages et l’intervention de professionnels en classe….

Priorités 2015 Développer une démarche Agenda 21 dans les collèges. Des actions seront conduites sur la lutte contre le gaspillage (papier, alimentation, énergies, etc.) en recherchant le plus possible l’implication des collégiens Accompagner le développement des usages numériques des jeunes en renforçant les actions de sensibilisation aux usages numériques responsables (Réflexion sur la reconduction des dispositifs « Café Cyber » et « bons usages d’ internet » - Nouveau marché à l’étude) Promouvoir la lecture plaisir auprès de la jeunesse du Département en s’appuyant sur le réseau des médiathèques Agir au plus tôt dans les collèges pour éviter le décrochage scolaire : expérimentation dans 4 collèges de l’intervention d’un éducateur spécialisé

2015 : Poursuite de la déclinaison territoriale du Plan Jeunes Lancement dans 5 nouveaux territoires correspondant au secteur de recrutement de 5 collèges : Emile Falabrègue à Saint Bonnet le Château, La Côte Roannaise à Renaison, Le Breuil à Saint Just en Chevalet, Louise Michel à Rive-de-Gier, Les Champs à Saint-Etienne.