BUDGET 2015

HYPOTHÈSES Masse salariale Les contrats déjà engagés par la ville Développement commercial et industriel Arcelor Mital Investissements État de la dette État du fonds de roulement Rôle d ’évaluation Diversification des revenus État des surplus

MASSE SALARIALE Augmentation (2.35% convention) $ $ Assurance collective renouvellement ??? Cotisations employeurs ??? Nouveaux effectifs ??? Planification relève ???

CONTRATS ENGAGÉS Évaluateur ( ) $ $ Déneigement ( février 2018) $ $ Bail garage municipal ( mai 2017) $ Brigadiers scolaires ( + 1 ) $ $ Police ( population + 4,32%, RFU + 3,45%) 4% $ $ CIT (idem 4%) $ $ MRC (idem 4%) $ $ Gestion des cours d’eau 0 $ Augmentation potentielle $

DÉVELOPPEMENT Pôle logistique étude??? $ Développement commercial ( agent ) $ Grilli Samuel$0 $ Port de Montréal$$ Autres

ARCELOR MITAL Taxes $ $ $ % Budget total23.25 %22.22 %23.25 % Environnement Maintien évaluation

INVESTISSEMENTS $ Bâtiments Matériel roulant Infrastructures résidentielles Infrastructures générales Infrastructures développement industriel Infrastructures parcs Autres TECQ $

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE LA DETTE Solde de la dette au 31 décembre $ Nouveaux emprunts $ Remboursement 2014( )$ Solde au 31 décembre $ Nouveaux emprunts mars $ Remboursement 2015( )$ SOLDE PROJETÉ AU 31 DÉCEMBRE $ *Ne tient pas compte des subventions **Augmentation nette versement dette $

ANALYSE FONDS ROULEMENT Solde au 31 décembre $ Investissements 2013 ( ) $ Investissements 2014 ( ) $ Remboursement $ Augmentation du fonds $ Solde au 31 décembre $ Remboursement $ SOLDE DISPONIBLE INVESTISSEMENT $

CROISSANCE DU RÔLE 2015%2014%2013 RÉSIDUEL ( en million) $ $ $ AGRICOLE $ $ $ 6 LOGEMENTS ET $ $0 NON RÉSIDENTIEL $ $ $ INDUSTRIEL $ $ TERRAINS VAGUES $ $ $ $ $ $ Valeur non porté au rôle en million $ Revenus bruts générés $ $ RATIO.01$ = 1.6%= $

DIVERSIFICATION REVENUS Tarification des infrastructures Règlement de tarification des services ( copies, fausse alarme…) Terrains vagues desservis Ventes de terrains

ÉTAT DES SURPLUS ANALYSE Surplus non affecté $ Surplus anticipé 2014 ???? $ Surplus projeté au 31 décembre $ Réserve parc industriel $ Réserve transport adapté $ Réserve transport collectif $ Réserve plantation arbres $ Réserve parcs $ Réserve jeunesse( tournoi golf)- Réserve fosse septique $