Administration cantonale des finances Septembre 2007 Présentation du budget 2008 Un budget équilibré répondant au double frein aux dépenses et à lendettement.

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1 Administration cantonale des finances Septembre 2007 Présentation du budget 2008 Un budget équilibré répondant au double frein aux dépenses et à lendettement

2 Administration des finances Budget 2008 BUDGET 2008 – Principales caractéristiques Outre le fait dêtre équilibré, le budget 2008 présente les deux caractéristiques principales suivantes: ä la prise en compte des effets de la nouvelle péréquation financière et de la nouvelle répartition des tâche entre la Confédération et les cantons (RPT) ä des recettes fiscales accrues grâce à une évolution favorable de la situation économique.

3 Administration des finances Budget 2008 Aperçu général (sans les imputations internes) en millions de francs - chiffres arrondis Le frein aux dépenses est respecté Le frein à lendettement est respecté

4 Administration des finances Budget 2008 Présentation échelonnée du résultat (sans les imputations internes) en millions de francs - chiffres arrondis Croissance des revenus + 4% Croissance des charges + 2.8%

5 Administration des finances Budget 2008 Le compte de fonctionnement Les dépenses

6 Administration des finances Budget 2008 Détail des charges par nature 101.24.8 Variation sans les imputations internes

7 Administration des finances Budget 2008 Charges par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2007

8 Administration des finances Budget 2008 Principales charges de fonctionnement (en millions de francs)

9 Administration des finances Budget 2008 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2008

10 Administration des finances Budget 2008 Subventions sans caractère dinvestissement

11 Administration des finances Budget 2008 Le compte de fonctionnement Les recettes

12 Administration des finances Budget 2008 Détail des recettes par nature 98.6 Variation sans les imputations internes 4.3

13 Administration des finances Budget 2008 Revenus par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2007

14 Administration des finances Budget 2008 Principaux revenus de fonctionnement (en millions de francs)

15 Administration des finances Budget 2008 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

16 Administration des finances Budget 2008 Les investissements

17 Administration des finances Budget 2008 Investissements

18 Administration des finances Budget 2008 Les investissements propres

19 Administration des finances Budget 2008 Participations aux investissements de tiers

20 Administration des finances Budget 2008 Evolution des investissements nets de 1984 à 2008

21 Administration des finances Budget 2008 Couverture des investissements nets par la marge dautofinancement de 1983 à 2008 (sans quote-part BNS)

22 Administration des finances Budget 2008 Taux moyen Sur 15 ans 107.2% Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT

23 Administration des finances Budget 2008 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2008) (sans la quote-part BNS 2004)

24 Administration des finances Budget 2008 Evolution de linsuffisance – excédent (1983-2008) (sans la quote-part BNS 2004) + 49.4 mios / 7ans - 618.7 mios / 9 ans + 475.5 mios / 10 ans