PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA)

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1 PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA)
PARTICIPATIF

2 RAPPEL Présentation résumée du projet
ii. Situation globale ou d’ensemble du Projet ( situation cumulée du démarrage à l’année N si possible ou à défaut, N- 1) Réalisation physiques / prévisions Réalisations financières / prévisions Contraintes et problèmes identifiés

3 RAPPEL (suite) Résumée situation de l’année N (au moins jusqu’au 30/9 /N) Réalisations physiques / prévisions Réalisations financières / prévisions Contraintes et problèmes identifiés

4 ELABORATION PTBA (année N+1)
ACTEURS PARTICIPANTS AU PROCESSUS Acteurs principaux de la mise en œuvre des activités. Ex: Equipe projet Collectivités Communautés Supervision Etat /Tutelle

5 ELABORATION PTBA année N+1(suite)
PARTICIPATIF = STRUCTURATION EFFECTIVE OU CONSTRUCTION DU PTBA PAR LES ACTEURS CONCERNES. Ici, les acteurs de la zone d’invention du projet sont visés, en particulier les populations rurales et leurs organisations, les collectivités décentralisés. S’agissant des collectivités, le PTBA se conformera à leur plan de développement et respectera leurs choix et priorités.

6 ELABORATION PTBA année N+1 suite
Pour les communautés (villages, organisations…) des échanges avec le projet sont nécessaires pour la programmation des actions couvrant leurs besoins. Ces échanges peuvent inclure également les accompagnements requis pour identifier et établir les priorités à prendre en charge.

7 ELABORATION PTBA année N+1 suite
PROCESSUS DE PREPARATION Collecte données et informations auprès des collectivités; Prise en compte besoins issus des échanges et discussions avec les communautés Prise en compte des changements d’orientation dus à des facteurs externes;

8 ELABORATION PTBA (année N+1 suite)
Ex: de changement d’orientations dus facteurs externes: Nouvelles politiques de l’Etat, Nouveaux instruments ou modifications des priorités stratégiques du FIDA; recommandations supervision du projet, recommandations revue à mi- parcours, recommandations auditeurs.

9 ELABORATION PTBA (année N+1 suite)
Prise en compte changements d’orientations dus facteurs interne: Ex: contraintes identifiées au cours de l’exécution des activités durant les années passées.

10 ELABORATION PTBA (année N+1 suite)
PRESENTATION DU PTBA Programme de travail résumé par composante: Objectifs Modalités de mise en œuvre Résultats attendus Budget annuel résumé Budget /Composante /sources financement Budget par catégorie de dépenses

11 ELABORATION DU PTBA (année N+1 suite)
Justification du programme de travail et budget; - Appréciation de la faisabilité / : performances années passées capacités mise en œuvre en présence - Exposé (cas échéant) mesures prises pour surmonter les contraintes

12 ANNEXES PTBA (année N+1 suite)
DOCUMENT INTERNE DE TRAVAIL DE l’EQUIPE DE PROJET ET DE LA SUPERVISION Prévision pour Sygri Contraintes problèmes identifiés et Solutions proposées Plan de formation Plan annuel d’acquisition Plan annuel de décaissement Chronogramme des activités

13 ELABORATION PTBA (année N+1 suite)
Appendices Détail des activités à mener par composante pour atteindre les résultats attendus, avec le timing et les personnes responsables