PMP : bilan et perspectives

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1 PMP : bilan et perspectives
Le modèle PMP en 2016 : Une ressource humaine bon marché Des équipes avec fragilités (expérience, stabilité, mix) Des coûts d’investissement physique et humain (formation) faibles Une hétérogénéité des pays Une forte dépendance à l’aide publique française Des accords pays non consolidés

2 Missions PMP 2015-2016 Pays Nombre de personnes Nombre de missions
Nombre de jours BENIN 23 28 1070 MAROC 38 51 1627 SENEGAL 18 21 730 GTP 3 4 54 TOTAL Durée moyenne D’une mission 82 104 3481 jours 33 jours

3 Budget réalisé 2015-2016 –Dépenses provisoire)
Dépenses sur conventions  041 € 65,94% fonds publics et privés Dépenses GREF (forfaits repas)  212 € Bénévolat GREF  000 € ,98% (valorisation plafond) Total  641€ Frais de structure (10%) € Total général  605 € (Total prévisionnel : €

4 Budget réalisé 2015-2016 –Recettes (provioire)
AFD € 50% Fonds privés € > Produits des conventions publiques € > 25,02% Fonds Publics € > Bénévolat GREF (valorisation) € 24,98% Total général €

5 Des ressources humaines 2017>2019>2021
a) Bénévolat GREF : Réel : € (phase II) soit 3 fois plus que la subvention AFD Coût travail /budget AFD : 19% (60 à 70% en moyenne ong) b) Anticiper et muscler les équipes sur la période c) Appui professionnel à viabiliser: en 2017 et (80 000€ )

6 Une forte dépendance à la dépense publique
Montant total projet : € Cofinancement AFD : € (38,08%) Cofinancement GREF : € (29,41%) Pouvoirs publics dans les pays : €(6,85%) Collectivités locales France : € (3,05%) Ressources privées : € (2,28%) Bénévolat GREF : - Réel : € (Valorisation plafonnée à €)

7 Perspectives –Engagements 2017-2019
1. Des conventions nationales dans les différents pays: Les conventions sont préparées au cours du 1er trimestre Suivi et Evaluation : Le canevas commun est publié au 1er trimestre 2017 et reste adaptable du fait de son caractère modulaire (partie fixe et partie variable selon les contextes locaux) 3. Capitalisation - Octobre 2017 : enfants et jeunes vulnérables à Rabat - Premier trimestre 2018 : enseignement formel à Cotonou - Premier trimestre 2019 : petite enfance à Dakar Pour chaque pays est mis en place dès 2017 un comité mixte d’organisation

8 Perspectives- Engagements 2017-2019
4. Des modes opératoires clairement définis. Les équipes disposent d’un canevas des termes de référence (TDR) pour les missions de terrain et les inter- missions. La prise en compte de la société civile. La place des acteurs de la société civile est clairement définie au niveau local, régional et national et dans un cadre conventionnel quand cela est jugé nécessaire par les Parties Un financement des pays d’intervention. Les conventions nationales, régionales et locales comportent un article « modalités de financement » et une annexe financière retrace les dépenses et les ressources par emploi.

9 Perspectives- Engagements 2017-2019
7. Un pilotage renforcé Le renforcement du pilotage du PMP est un engagement contractuel du GREF. > Groupe technique de pilotage-GTP et GTP + RP > RP, CP et équipes pays : Tuilages en France et coordination dans les Pays ? > 1 Correspondant par pays, des référents projet dans les pays > Comité de pilotage par site/projet/mission > 1 Comité pilotage Pays/an : réunions ouvertes (experts, Ambassades, bailleurs)? > 1 Comité multi-pays stratégique (Paris) Correspondants pays et de référents projet sont associés autant que possible et nécessaire au pilotage du projet et aux évènements multi-pays 8. Clause particulière conventionnelle Mise en œuvre du plan stratégique

10 Calendrier PMP 2017-2019 19 janvier 2017 : Comité des fonds de l’AFD
Avant le 15/02/2017 : Réunion du GTP à Lyon : préparer la phase II du PMP 19/02/2017 : Décision sur la rétroactivité 19 février 2017 : Comité ONG de l’AFD 28 février- 15 mars : Réunion du GTP élargi au CP et Tuilages pays Avant le 30 mars : le chantier des conventions et des cofinancements PMP Avant le 15/02/2017 : Compte-rendu technique et financier

11 Les réalisations du projet - (10 pages maximum)
Points clés du bilan 2016 Les réalisations du projet - (10 pages maximum) Supports : les fiches pays détaillant les activités/résultats par pays. (3 RP) Points d’attention : Moyens et partenariats Pilotage et gouvernance Thématiques transversales (genre, jeunesse, ODD Capitalisation et communication Engagements particuliers : (Président) Réalisation du plan stratégique

12 Points clés du compte – rendu financier
Avis de non objection (ANO) de l’AFD +ou – 20% augmentation ou baisse du seuil de cofinancement de l’AFD Explications écarts de 10% Nouveaux financements obtenus - Fin d’éligibilité des dépenses : date contractuelle de clôture effective du projet. A cette date, hors les dépenses liées à l’évaluation finale ou à l’audit. - Valorisations Tableau spécifique détaillé(ressources et dépenses) avec mode de calcul (nombre d’heures et coût(s) horaire(s)), le nom et le statut des personnes concernées.

13 L’audit financier En amont, Identifier avec le responsable projet :
les points de contrôle centraux à effectuer, les modalités de traçabilité de l’information financière et comptable. Audit : La conformité au guide méthodologique Au budget et à la convention