Ville – Budget primitif 2016 Présentation générale

Présentation au sujet: "Ville – Budget primitif 2016 Présentation générale"— Transcription de la présentation:

1 Ville – Budget primitif 2016 Présentation générale
Crédits ouverts 2016 BP 2017 en euros Dépenses Recettes Gestion courante ,00 ,00 ,00 ,00 Autres opér. réelles ,00 61 463,00 ,00 22 700,00 Opérations d’ordre ,00 0,00 ,00 Résultat reporté - TOTAL ,00 ,00 Épargne brute ,00 ,00 Équipement ,00 ,06 ,41 ,58 Autres opér. réelles ,00 ,76 ,00 ,23 Restes à réaliser ,00 ,00 ,59 ,51 ,18 ,68 ,00 ,00 FONCTIONNEMENT Notes INVESTISSEMENT PROJET

2 Ville – Budget primitif 2017 Dépenses réelles de fonctionnement
Notes PROJET

3 Ville – Budget primitif 2017 Recettes réelles de fonctionnement
Notes PROJET

4 Ville – Budget primitif 2017 Evolution de l’autofinancement
en euros Crédits ouverts 2016 BP 2017 Evolution % Dépenses réelles de fonctionnement ,00 ,00 ,00 + 1,5 % Recettes réelles de fonctionnement ,00 ,00 ,00 + 2,1 % Autofinancement ,00 ,00 ,00 + 7,4 % Notes PROJET

5 Ville – Budget primitif 2017 Dépenses réelles d’investissement (hors rar)
en euros BP 2016 hors rar 2015 BP 2017 hors rar 2016 Evolution % Dépenses d’équipement ,00 ,00 ,00 +32,2 % Achat de terrain ,00 0,00 ,00 ns Fonds de concours CASGBS (Chanorier : solde + prévision de recours) ,00 ,00 Subvention SMSO (aménagem. berges) 12 000,00 0,0 % Subventions pour surcharge foncière projet moulin vert chemin de ronde 2 – 2ième versement ,00 Remboursement de la dette (hors revolving) ,00 ,00 ,00 + 0,5 % Dépenses réelles d’investissement ,00 ,00 ,00 - 5,9 % NB : hors crédits ouverts dans le cadre de l’utilisation du crédit revolving

6 Ville – Budget primitif Ventilation des dépenses d’investissement (hors emprunt) par service (hors rar)

7 Ville – Budget primitif 2017 Principales opérations prévues au budget (hors rar)
en milliers d’euros 2016 2017 Aménagement (Wailly) 65 Voirie Mur rideau (école Jean Moulin) 550 Scolaire Eclairage public (Wailly + perf énerg) 139 Éclairage Eclairage public (stade + perf énerg) 180 Replantations arbres 40 Espaces verts Jeux d’enfants extérieurs 15 Enfouissement de réseaux Surcharge foncière 285 Logement Nouveau bâtiment sportif 17 Sports Espace Chanorier 480 Animation Aménagement de proximité 385 Terrain de football 53 Vidéoprotection 300 Police 47 Chapelle Saint Léonard 287 - Aménagement des berges 12 137

8 Ville – Budget primitif 2017 Recettes réelles d’investissement (hors rar= reste à réaliser)
en euros BP 2016 hors rar 2015 BP 2017 hors rar 2016 Evolution % Subventions 46 085,00 ,00 ,00 ns Emprunt nouveau ,06 0,00 ,06 - 100,0 % Cession FCTVA, TLE et autres recettes ,00 ,00 ,00 + 8,4 % Recettes réelles d’investissement ,06 ,00 ,00 - 36,7 % NB : hors crédits ouverts dans le cadre de l’utilisation du crédit revolving

9 Ville – Budget primitif 2017 Evolution de l’encours de la dette
en milliers d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prév° 2017 Encours au 31/12/n 5 855 5 761 5 004 4 834 3 187 3 355 2 109 1571 1 042 3 015 3 381 2 800 Encours par habitant * 579 € 503 € 468 € 308 € 323 € 204 € 152 € 100 € 288 € 324 € 271 € (*) Jusqu’en 2008, la population de la commune est de habitants. En 2009, habitants. En 2010, habitants. En 2011, habitants. En 2012, habitants. En 2013, habitants En 2014, habitants En 2015, habitants En 2016, habitants En 2017, habitants Notes

10 Evolution de l’encours de la dette
Une capacité d’endettement intacte Notes