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Les finances départementales La prospective 2008-2011 (travail interne) novembre 2008
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Préambule - définition Une prospective financière est un indicateur de tendances. Une prospective est donc un outil daide à la décision et aux arbitrages. Elle doit être utilisée aux fins délaborer, piloter et ajuster la stratégie financière de la collectivité dans le temps.
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Hypothèses de travail Une projection à partir du CA prévisionnel 2008 -Base de départ : la PPI « fil de leau » réalisée par les services (fin 2007) intégrée sans arbitrages - Maintien du fonds de roulement -Lemprunt = variable déquilibre Cadrage -Recettes : fiscalité directe : maintien des taux – évolution des bases : + 3,5 % TH et TFB ; + 1 % TP dotations et compensations fiscales : évolution globale de + 0,8 % sauf DGF / + 2 % (PLF 2009) droits de mutation : prévision ramenée à 23 M sur toute la période pas de comptabilisation de cessions dactifs -Dépenses : Evolution globale des dépenses de fonctionnement (hors dette) de 4 % SDIS : + 5,5 % en fonctionnement et 1,3 M par an (subvention déquipement) Dépenses dinvestissement : PPI réalisée à 80 % pour les dépenses directes et 75 % pour les subventions
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Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers
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Prospective Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers
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