VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2018

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1 VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2018
Conseil Municipal du 15 février 2018

2 BUDGET PRIMITIF 2018 S’équilibre au total (budget principal – budgets annexes Fonctionnement - Investissement) à 122,29 millions d’euros (119,12 millions d’euros en 2017 à présentation équivalente) Ce budget s’inscrit dans le cadre des objectifs développés dans le projet municipal : Soutenir les innovations économiques, sociales, la prise d’initiative et la participation de tous les publics Agir pour l’emploi, le développement économique et l’attractivité de la Ville Centre de la 3ème agglomération de Bretagne Affirmer la sobriété, la durabilité comme un axe fédérateur majeur Favoriser la cohésion, l’inclusion dans la vie de la cité et la mixité sociale et générationnelle Développer la qualité du cadre de vie (propriété, voirie, qualité des espaces publics, déplacements doux, tranquillité publique…) Un budget qui : Traduit la volonté de mener une action publique volontariste associée à une gestion exigeante dans un nouveau contexte financier contractualisé avec l’Etat D’améliorer la qualité de vie des Lorientais, de réaliser des équipements publics adaptés

3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 : DEPENSES Projet Budget Primitif 2018
Principales Evolutions Budget Primitif 2017 Evolution de 0,38 % - Effort d’économie sur l’ensemble des dépenses : - Ajustement gestion Parking L’Orientis- Nayel / Budgets annexes Participation Equilibre des Budgets annexes ajustée/gestion en régie des Parkings Gestion dette maîtrisée Budget 2018 : une évolution maîtrisée 0,52 % par rapport au Budget 2017 Total K€ Total K€ 670 Autofinancement après dette 694

4 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 : RECETTES
Projet Budget Primitif 2018 Principales Evolutions Budget Primitif 2017 Stabilité des Concours Financiers de l’Etat Ajustement notamment Subventions Maîtrise de la pression Fiscale : - Priorité de la Municipalité sur le mandat - Actualisation des valeurs locatives : 1 % - Evolution physique des bases : 0,7 % - Reconduction des taux (inchangés depuis 2009) Evolution de la Fiscalité Indirecte (Taxe Additionnelle droit de mutation – recette occupation du domaine et de l’espace public) Estimation ajustement des revenus des investissements recettes suivant révision des tarifs adoptés par le CM et d’une politique tarifaire solidaire garantissant l’accès à tous des services et équipements municipaux Total K€ Total K€

5 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2018
Le programme d’investissement BP 2018 se chiffre à 15,6 millions d’euros sur le budget principal auquel s’ajoutent les crédits 2017 reportés : 7,5 millions d’euros Une programmation d’investissement adaptée à la capacité financière de la collectivité dans le cadre d’un recours mesuré à l’emprunt Une programmation prenant en compte les priorités de la Municipalité La poursuite ou la réalisation de projets structurants : Participation au financement du Pôle Echange Multimodal, de programmes urbains associant l’offre de logements et activités tertiaires : Péristyle, ZAC du Manio, Etude Rénovation Urbaine – Bois du Château – secteur La Cardonnière - Kérulvé… L’aménagement d’espaces publics : Parc Jules Ferry, espaces adaptés aux modes actifs, Programme déplacements doux, Une politique volontariste de soutien au logement à destination des bailleurs publics et particuliers, contribuant à la production de plus de 200 logements par an La réalisation d’investissements générateurs d’économie de fonctionnement dans les bâtiments (réseau chaleur, installation d’énergie renouvelable, isolation de combles…) et sur l’Espace Public (SDAL) Un programme de mise aux normes, d’accessibilité, de sécurisation du patrimoine bâti et des espaces publics

6 Programme d’investissement BP 2018 : 15,6 M€

7 Priorité : limiter la pression fiscale par une reconduction des taux
LE PRODUIT FISCAL Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2018 est de € Bases d’impositions estimées suivant une évolution physique de 0,7 % et une actualisation de 1 % (prévue par la loi des Finances) Taxe Habitation : 16,26 millions d’euros T.F.P.B : 25,58 millions d’euros T.F.P.N.B : 0,07 millions d’euros Une reconduction des taux de fiscalité pour la 9ème année consécutive : Taxe Habitation : 18,12 % T.F.P.B : 32,78 % T.F.P.N.B : 69,48 % Priorité : limiter la pression fiscale par une reconduction des taux

8 BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF
LES BUDGETS ANNEXES BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF 2016 2017 2018 Budget CFA Investissement € € € Fonctionnement € € € Subvention équilibre BP € Budget de la Restauration € € € € € € € Budget des Piscines € € € € € € € €

9 BUDGETS A CARACTERE COMMERCIAL
2016 2017 2018 Budget Pompes Funèbres Investissement € € € Fonctionnement € € € Budget Crématorium € € € € € € Budget des Parkings € € € € € € Participation Ville €

10 BUDGETS A CARACTERE ECONOMIQUE
2016 2017 2018 Budget ZAC du Péristyle Investissement € € € Fonctionnement € € € Budget ZAC du Manio € € € € €