La Maison Maternelle du Brabant Wallon A. S. B. L

Présentation au sujet: "La Maison Maternelle du Brabant Wallon A. S. B. L"— Transcription de la présentation:

1 La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007
La Maison Maternelle du Brabant Wallon A.S.B.L. Assemblée Générale du 23 mai 2017 « Un lieu où l’on peut manger au chaud, dormir sans crainte, parler sans cri et prendre du temps pour restaurer sa santé et retrouver ses priorités »

2 Ordre du jour Rapport d’activités pour l’année 2016 Votes
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Ordre du jour Rapport d’activités pour l’année 2016 Réalisations 2016 Objectifs pour 2017 Comptes 2016 Budget 2017 Rapport socio-pédagogique Votes Approbation des comptes de l’exercice 2016 Approbation du budget de l’exercice 2017 Décharge aux administrateurs Questions/réponses

3 Réalisations en 2016/2017 Dîner et vente aux enchères des nichoirs
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Réalisations en 2016/2017 Dîner et vente aux enchères des nichoirs Efforts de maintien de l’équilibre financier de l’association Sécurisation des accès des maisons Poursuite des relations avec notre réseau de soutien Kiwanis Services publics: Commune d’Ottignies-LLN, Province du Brabant Wallon Golf de la Tournette: soutien des ladies Filigranes Dons privés Comité de soutien

4

5

6 Objectifs pour 2017 Renforcement du conseil d’administration
Maintien de l’équilibre financier 2017: organisation d’un grand événement Vente de nichoirs (Fait) Valorisation du suivi post-nichoirs (banque de données, réseaux sociaux, site internet) et renforcement du lien créé avec les donateurs

7 Les finances Bilan au 31 décembre 2016
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Les finances Bilan au 31 décembre 2016 Compte de résultat de l’exercice 2016 Flux de trésorerie 2016 Budget de fonctionnement 2017 Budget d’investissement 2017 Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2017

8 La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007
Bilans aux 31 décembre 2016 et 2015 ACTIF 2016 2015 PASSIF Immobilisations financières 332 Fonds social au 1er janvier Immobilisations corporelles et incorporelles Résultat de l’exercice (38.962) 9.259 Créances Fonds social au 31 décembre Placements de trésorerie 3.396 44.348 Subsides en capital Valeurs disponibles 26.439 22.426 Capitaux propres Comptes de régularisation 774 3.015 Provisions 57.951 46.951 Dettes à plus d’un an Dettes à moins d’un an - Total Actif Total Passif

9 Quelques détails de l’actif du bilan
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Quelques détails de l’actif du bilan Créances Région Wallone Province du Brabant Wallon 24.000 Autres subsides 5.200 ONSS 23.303 Résidentes et CPAS 19.705 Total Immobilisations corporelles et incorporelles nettes Brut Net Terrain et immeuble « 13 » 44.924 Terrain et immeuble « 34 » Terrain et immeuble « 2 Ponts » Terrain et immeuble « 11 » Installations alarme et sécurité 67.228 13.274 Mobilier et matériel 21.259 Logiciels informatiques 5.766 2.020 Total Principaux investissements en 2016 Carrelage et divers « 34 » (Don C&A) 20.110 Matériel informatique 8.731 Prévention incendie 8.491 Installations immeubles 20.525 Total 57.857

10 Quelques détails du passif du bilan
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Quelques détails du passif du bilan Dettes à moins d’un an Provision pour pécules de vacances Fournisseurs Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 37.483 Emprunts primes de fin d’année et pécules de vacances 30.097 Avance Fondation privée - Divers 3.218 Total Provisions pour risques et charges Gros entretien 16.311 Subsides Aide à la Jeunesse 30.640 Autres risques 11.000 Total 57.951 Subsides en capital reçus en 2016 Kiwanis 10.000 Solidarité-Logement 19.917 Total 23.917 Dettes à plus d’un an Belfius « 2 Ponts » Belfius « 11 » Fonds du logement wallon (Toits) 46.340 Fondation privée et autres personnes 40.000 Total

11 Compte de résultats pour l’exercice 2016
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Compte de résultats pour l’exercice 2016 2016 Réel Budget Produits de fonctionnement Subsides de fonctionnement Récupérations de frais de séjour résidentes et interventions des CPAS Produits divers 25.732 11.000 Total des produits de fonctionnement Charges de fonctionnement Loyers et charges locatives 8.533 8.500 Entretien et réparations 33.588 38.000 Frais immeubles (chauffage, électricité,…etc.) 37.428 35.800 Autres frais de fonctionnement 67.641 56.400 Frais d’administration 35.609 22.500 Frais de personnel Amortissements 69.069 71.000 Charges financières nettes 26.033 27.000 Total des charges de fonctionnement Bénéfice/(perte) de fonctionnement (84.960) (91.200) Financé par: Dons 19.043 20.000 Manifestations 9.210 10.000 Subsides en capital 17.745 22.000 Total financement 45.998 52.000 Bénéfice de l’exercice (38.962) (39.200)

12 Subsides de fonctionnement
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Subsides de fonctionnement Réel 2016 Budget 2016 Réel 2015 Région Wallonne – Art. 31 à 35 Région Wallonne - MVC 88.712 80.000 78.948 Forem - APE 73.416 70.000 70.011 Maribel 83.708 80.995 Service d’aide à la jeunesse 52.511 35.000 33.672 Province du Brabant Wallon 24.000 23.500 Total

13 Frais de séjour et interventions CPAS
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Frais de séjour et interventions CPAS Réel 2016 Budget 2016 Réel 2015 Frais de séjour 96.942 95.000 99.540 Interventions CPAS 80.835 65.000 76.146 Total

14 Autres frais de fonctionnement
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Autres frais de fonctionnement Réel 2016 Budget 2016 Réel 2015 Alimentation 5.100 6.000 6.093 Honoraires 20.646 1.000 1.449 Loisirs, activités éducatives 4.601 5.000 4.506 Aide sociale aux résidentes 1.121 20.000 22.593 Frais médicaux 2.070 4.888 Divers 23.104 19.400 18.929 Total 56.642 56.400 58.459

15 Rémunérations et charges sociales
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Rémunérations et charges sociales Réel 2016 Budget 2016 Réel 2015 Rémunérations brutes Charges sociales Autres charges de personnel 40.391 35.000 31.502 Total Ecart sur rémunérations: Non budgétisé: Indemnité de rupture: Pécules anticipés/ maladies: Intervention frais de déplacement: Total Autres écarts

16 Tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2016
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2016 EUR Fonctionnement Résultat de fonctionnement (84.960) Charges n’impliquant pas de flux de trésorerie Amortissements 69.069 Réduction de valeur actée 11.000 Variation des éléments du fonds de roulement (net) 2.881 Cash flow de fonctionnement (A) (2.010) Investissement Carrelage « 34 » (20.110) Matériel informatique (8.731) Prévention incendie (8.491) Installations immeubles (20.525) Cash flow d’investissement (B) (57.857)

17 Tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2016
Financement EUR Remboursement emprunts privés (60.000) Dons et manifestations (Filigranes) 28.253 Remboursement crédit primes de fin d’année et pécules de vacances (42) Subsides en capital reçus 23.917 Emprunt Fonds du Logement Wallon 56.615 Remboursements de crédits immobiliers (25.815) Cash flow de financement (C) 22.928 Cash flow net de l’exercice (A+B+C) (36.939) Disponible et placements de trésorerie au 1er janvier 66.774 Disponible et placements de trésorerie au 31 décembre 29.835

18 Budget de fonctionnement 2017
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Budget de fonctionnement 2017 2016 Réel Budget 2017 Mama MVC Total Produits de fonctionnement Subsides de fonctionnement 90.000 Récupérations de frais de séjour Résidentes et interventions des CPAS 40.000 Produits divers 25.732 11.000 Total des produits de fonctionnement Charges de fonctionnement Loyers et charges locatives 8.533 9.500 8.500 Entretien et réparations 33.588 30.500 3.000 33.500 Frais immeubles (chauffage, électricité,…etc.) 37.428 32.000 7.800 39.800 Autres frais de fonctionnement 67.641 39.500 500 Frais d’administration 35.609 28.000 4.000 Frais de personnel 86.000 Amortissements 69.069 50.000 19.000 69.000 Charges financières 26.033 15.000 12.000 27.000 Total des charges de fonctionnement Bénéfice/(perte) de fonctionnement (84.960) (59.500) (2.300) (61.800) Financé par: Dons 19.043 20.000 Manifestations 9.210 60.000 Subsides en capital 17.745 8.000 7.000 15.000 Total financement 45.998 88.000 95.000 Bénéfice/(perte) de l’exercice (38.962) 28.500 4.700 33.200

19 Suivi du budget d’investissement 2016 et budget 2017
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Suivi du budget d’investissement 2016 et budget 2017 Description Réel 2016 Budget 2016 Budget 2017 Rénovation « 11 » 30.000 35.000 Carrelage « 34 » (Don C&A) 20.110 18.000 Matériel informatique 8.731 Prévention incendie 8.491 Installations immeubles (Solde travaux toitures et étanchéité) 20.525 10.000 5.000 Matériel et divers 20.000 Total 57.857 60.000

20 Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2017
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2017 Prévision 2016 Réel 2017 Disponible et placements de trésorerie au 1er janvier 66.774 29.835 Fonctionnement Résultat de fonctionnement (91.200) (84.960) (61.800) Charges n’impliquant pas de flux de trésorerie Amortissements 71.000 69.069 69.000 Réductions de valeur actée 11.000 Variation des éléments du fonds de roulement (net) 2.881 Cash flow de fonctionnement (A) (20.200) (2.010) 7.200 Investissements (B) ( ) (57.857) (60.000) Financement Remboursements des crédits immobiliers (34.000) (25.815) Crédit prime de fin d’année 44.300 (42) - Subsides en capital 10.000 23.917 Remboursement emprunts « VDD » et Fondation privée (10.000) Emprunts Fonds du Logement (net) 73.937 56.615 3.000 Legs, dons et manifestations 30.000 28.253 80.000 Total financement (C) 64.237 22.928 39.000 Cash flow net (A+B+C) (63.963) (36.939) (13.800) Trésorerie au 31 décembre 2.811 16.035

21 Notre patrimoine immobilier
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 Notre patrimoine immobilier

22 Rapport socio-pédagogique 2016
« Un lieu où l’on peut manger au chaud, dormir sans crainte, parler sans cri et prendre du temps pour restaurer sa santé et retrouver ses priorités »

23 LA MAISON D’ ACCUEIL Nos missions
Maison d’accueil ( MA) Capacité Lits Agréés : 50 Lits Subventionnés : 41 Public Femmes, enceintes et/ou avec enfants. Mineures enceintes Séjour légal Service offert Le gite Nos missions Accueil, hébergement, accompagnement de personnes en détresses sociales. Hébergement limité dans le temps. Accueil 24H/24 Accompagnement psycho-social petite enfance Accueil des femmes victimes de violences conjugales Suivi Post-Hébergement

24 LA MAISON DE VIE COMMUNAUTAIRE
Projets individuels pour adulte et enfants Activités Solidarité mutuelle Vie communautaire autonome Groupe de parole Législation Avoir été hébergée dans une MA ( 6 mois) Séjour non limité dans le temps ( Projet évalué tous les ans) P.A.C Ancrage communal Réinsertion sociale R.O.I Notion de temps => outil pour l’obtention d’un logement social Mise en place d’un réseau Conventions

25 L’ EQUIPE 24 PP- 19,75 ETP 1 directrice 1 coordinatrice pédagogique
Service (1p) administratif Service (3p) Intendance Equipe éducative MA 3 Assistants Sociaux 9 éducatrices 6 puéricultrices Equipe éducative MVC 1 AS 2 éducatrices ( en lien avec MA) Médecin référent et Infirmière ONE Pour la MA - L’équipe éducative assure une présence 24H/24.

26 NOTRE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT
LEGISLATION CWASS Séjour limité dans le temps Projets individuels Fixe le prix de journée/ la participation financière des hébergées P.A.C. Fixe les modalités de notre accompagnement R.O. I Modalités du séjour L’accompagnement de base L’accompagnement spécifique L’ A.U La Violence Conjugale Le Post Hébergement L’accompagnement sous mandat ( CF) des mineures enceintes La prise en charge des enfants placés par une autorité judiciaire.

27 LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES
Des projets individuels pour la mère et l’enfant Des ateliers, groupe de paroles Des activités Un travail de partenariat La fin de l’accompagnement Une aide à l’installation Le suivi post Hébergement

28 Un travail de collaboration avec le réseau extérieur.
UN TRAVAIL DE RESEAU Un travail de collaboration avec le réseau extérieur. A partir du réseau existant de la famille Lien avec le service envoyeur (police, CPAS, Hôpital ,AAJ….) Li en partenariat avec services extérieurs Lien avec les ressources familiales.

29 PROJET INDIVIDUEL POUR L’ADULTE
Accueil, écoute, entretiens permettant à la personne de se poser Suivi administratif, Suivi financier, guidance budgétaire à la demande. Recherche de logement Recherche de formation/activités Aide dans la gestion du quotidien Suivi médical et psychologique

30 PROJET INDIVIDUEL POUR L ENFANT
Suivi médical Un projet sera mis en place en fonction de son âge, ses besoins. La place du père et/ou de la famille élargie sera envisagée. Suivi au niveau de la crèche, ou école. Mise en place d’activités Activités avec sa mère, son père. Espace de paroles adaptés

31 UNE AIDE A LA PARENTALITE
Entretiens avec les parents autour de l’enfant Mise en place d’espaces de paroles Mise en place d’ateliers Ateliers «  Education à la Santé »

32 Des ateliers, groupes de paroles….pour tous
Un espace enfants «  la bulle en soie »… accessible à tous Réunion des enfants Atelier parentalité Atelier « calinothérapie » «  entre vous et nous » Atelier «  Chemins des Emotions » Réunion des adultes CDH Atelier Découvertes Ateliers des enfants «  Emotions » La Maison de l’Enfance «  le Parle Jeu » Activités Familles

33 Les demandes d’hébergement : 344

34 Origine de la demande

35 Le motif

36 Demandes non satisfaites
Pas de place au moment de la demande 197 Ne correspond pas au Projet 39 Autres : refus de réquisitoire 37

37 Répartition enfant/ adulte
Les séjours Adultes nuitées 5104 Enfants nuitées 8984 Total nuitées 14088 94,15 % Violence Conjugale 46 femmes 70 enfants Accueil d’urgence 98 personnes Répartition enfant/ adulte Adultes 43 % Enfants 57 % Répartition AJ 4 mineures ( 241 nuitées) 31 enfants ( 1789 nuitées) => Total : 35 placements .

38 TYPE D’ACCUEIL

39 Profil Familial Hébergé Mineure 2 Hébergée Mineure - enceinte 1
Hébergée Mineure - avec enfant 3 Hébergée Majeure - sans enfant 15 Hébergée Majeure enceinte - sans enfant 6 Hébergée Majeure enceinte - avec enfant Hébergée Majeure accompagnée d'enfant - 1 25 Hébergée Majeure accompagnée d'enfant - 2 19 Hébergée Majeure accompagnée d'enfant - 3 8 Hébergée Majeure accompagnée d'enfant - 4

40 AGE DES ADULTES Moins de 18 ans 5 De 18 à moins de 25 ans 20

41 Origine de la demande Spontanée 32 CPAS 15 Services sociaux 7
Police Hopital SAJ SPJ Autre MA 9 Autre MA 1

42 Origine Géographique Ottignies 12 Province BW 23 Bxl 27 Namur 9
Ottignies 12 Province BW 23 Bxl Namur Hainaut 11 Liege

43 AGE DES ENFANTS 0 à moins de 1 an 11 1 à moins de 4 ans 45
0 à moins de 1 an 11 1 à moins de 4 ans 45 4 à moins de 7 ans 29 7 à moins de 9 ans 12 9 à moins de 12 ans 6 12 à moins de 18 ans 9

44 Problématiques des enfants
Carences, troubles apprentissage 21 Dépression, agressivité, crises;… 7 Sevrage 1 Relation mère/enfants 64 Problème d'hygiène, négligence 65 Maltraitances physiques et /ou psychologiques 4 Exil, adaptation culturelle, langue 2 Violences parentales (enfant témoin) 15

45 LE DEPART Une aide à l’installation
77 personnes ont quitté notre institution, dont 9 pour lesquelles il y a une notification de fin de séjour pour des raisons de violence, ou de non-respect du Règlement d’Ordre intérieur Logement personnel 26 Logement familial 4 Logement conjugal 4 Institution MA MVC Hôpital Inconnu Une aide à l’installation

46 LE POST HEBERGEMENT -3 phases Mise en place d’un réseau
Articulation de ce réseau Pôle de ressources

47 LA MVC Les demandes d’hébergement en 2016
13 demandes seront formulées à la MVC pour un hébergement. Aucune n’a pu être satisfaite au moment même mais trois familles ont pu entrer peu de temps après leur demande. Dix familles ne sont donc pas entrées en hébergement : 5 par manque de place 5 par inadéquation avec le projet institutionnel (handicap, consommation, pas d’ancrage communal) dont 2 refus de l’équipe après avoir fixé un entretien à la personne demandeuse.

48 L’HEBERGEMENT MVC 7 femmes (âge moyen 34.2 ans)
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 L’HEBERGEMENT MVC 7 femmes (âge moyen 34.2 ans) 13 enfants en 2016 à la MVC pour un total de 2710 nuitées. Provenance 4 Ottignies 6 BW 1 Autre Motif Errance, instabilité, passage en MA : 3 Accompagnement grossesse ou éducation : 1 Observation, Mandat : 1 Violence Conjugale : 2 4 Départs 1 vers notre Appartement 3 vers un Logement social

49 Votes Approbation des comptes de l’exercice 2016
Approbation du budget de l’exercice 2017 Décharge des administrateurs

50 Questions?

51 La Maison Maternelle du Brabant Wallon
La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 La Maison Maternelle du Brabant Wallon Assemblée générale du 16 avril 2007 La Maison Maternelle du Brabant Wallon « Un lieu où l’on peut manger au chaud, dormir sans crainte, parler sans cri et prendre du temps pour restaurer sa santé et retrouver ses priorités » 51