ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE

Présentation au sujet: "ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE"— Transcription de la présentation:

1 ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE
2018

2 L’environnement général
Une baisse considérable des dotations de l’état depuis 2014. Quid de la suppression de la taxe d’habitation sur les années à venir Une vision à court terme de l’évolution des dotations (certaines annonces étant modifiées, voire annulées). Le FPIC : la CAPI et les communes ne seront pas contributaires jusqu’en 2020

3 DGF, dotation globale de fonctionnement Les évènements en 2017
Dotation forfaitaire et Dotation solidarité rurale FPIC et Dotation solidarité communautaire BP 17 : Réalisé 17 : Une baisse du FPIC compensée par une augmentation de la DSC Une baisse de 13% de la dotation forfaitaire : BP 17: , réalisé

4 Evolution de Dotation Globale de Fonctionnement

5 Analyse des recettes de fonctionnement

6 Evolution des loyers du patrimoine communal
Budgété en recettes hors charges de , réalisé En raison de la non relocation de deux locaux 7 appartements répartis sur 2 immeubles 8 locaux commerciaux répartis sur 4 bâtiments surface commerciale totale louée 430 m2 HORS CHARGES REFACTUREES : Recette annuelle année complète : €

7 Recettes de fonctionnement : cantine -garderie
148 enfants par semaine en 2017 160 enfants par semaine en 2018

8 Analyse des dépenses de fonctionnement

9 Les frais de personnel Evolution de la masse salariale:
Arrêt du contrat d’un agent le 30/04/2018, non remplacé (remplacement partiel effectué par les agents actuellement en place)

10 Répartition des dépenses de Fonctionnement

11 Evolution des dépenses de fonctionnement

12 La fiscalité

13 Taux de fiscalité Montant de la taxe en euros par habitant:
(source 2016): MEYRIE Moyenne de la strate Taxe Habitation 80 133 Taxe foncier bâti 153 144 Taxe foncier non bâti 7 27

14 Evolution des recettes de TF, TH et FNB

15 Taux taxes habitation, foncier bâti et foncier non bâti (inchangés depuis 2012)
TH : 7,07 % TF :21, 33 % TF non bâti : 57, 85 %

16 Analyse de l’ endettement

17 Evolution des emprunts
La hausse de l’annuité en 2018 est compensée par une recette de loyers et échéance de 12/2017 non prélevée (k+interets = €) .

18 Notre capacité de désendettement
La capacité de désendettement Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : l'encours de dette à la clôture de l'exercice et l’amortissement moyen. Il s'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge. MEYRIE en zone médiane

19 Les investissements

20 Meyrié et son école

21 Prévisions effectifs scolaires
ps 10 12 4 ms 8 gs cp 21 11 ce1 13 ce2 cm1 23 cm2 19 119 111 105 83 enfant nés en 2016 : 4 et 2017 : 4