Présentation du CA 2017 Le rapport de présentation s’accompagne :

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2 Présentation du CA 2017 Le rapport de présentation s’accompagne :
de l’évaluation annuelle du Projet de Ville du rapport d’assiduité des élus du rapport sur les marchés publics Présentation du CA 2017

3 Section d’investissement
LES MOUVEMENTS REELS Section de fonctionnement 115,108 M€ Section d’investissement 36,374 M€ Compte administratif consolidé 151,482 M€

4 Le résultat En millions d’euros A Solde de fonctionnement 8,650 B
Besoin de financement 7,196 A-B=C Résultat global 2017 1,454 Le résultat Le résultat consolidé du compte administratif 2017 s’établit à 1,454 M€ contre 1,767 M€ en 2016

5 Les évolutions en fonctionnement
En M€ CA 2016 CA 2017 Evol. Frais de personnel 59,035 59,452 0,71% Charges à caractère général 22,160 21,066 -4,94% Subventions 29,629 28,666 -3,25% Autres dépenses 1,957 2,055 5,02% Frais financiers 2,487 2,206 -11,30% Opération interne budget annexe 0,482 1,663 NS Total dépenses de fonctionnement 115,750 115,108 -0,55% Produits des services 13,872 13,612 -1,87% Dotations, subventions 2,308 1,927 -16,52% Dotations d’Etat et compensations 25,669 24,470 -4,67% Taxes indirectes 10,047 11,435 13,82% Fiscalité directe 42,960 43,097 0,32% Fiscalité compensée 2,537 2,788 9,89% Reversement C.E.T. 25,102 24,393 -2,82% Autres recettes (dont cessions) 5,549 5,140 -7,38% Excédent reporté 1,535 1,767 15,10% Total recettes de fonctionnement 130,062 130,291 0,18%

6 Epargne brute = recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement

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8 Un endettement maîtrisé et entièrement sécurisé :
La dette a été réduite de 5,4M€ depuis 2014, l’encours est sécurisé : Classification de la dette selon la charte de bonne conduite 97 M€ 2,60% 2,42% 2,35% 7,2 M€ 2,25% 2,15% Zone sécurisée

9 Dépenses de Gestion : Répartition par axe en 2017

10 Dépenses d’équipement : Répartition par axe en 2017
Gestion durable et responsable 14% Rayonnement et attractivité 33% Epanouissement et Cohésion Sociale 29% Qualité du cadre de vie 24%

11 Les engagements du Plan d’équilibre et de développement tenus :
Dépenses de fonctionnement en baisse de 9,350M€ Maîtrise de la masse salariale Baisse du train de vie de la collectivité de + de 10% Ce qu’il faut retenir Une enveloppe d’investissement maintenue Des taux de fiscalité inchangés depuis 2013 Un endettement en diminution de 5,4M€ depuis le début de mandat