Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Présentation au sujet: "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire"— Transcription de la présentation:

1 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Rapport annuel Audit interne Comité consultatif 26 juin Tom Lierman Directeur AIQP

2 Sommaire Rapport annuel Chiffres clés et tendances : constatations
Regard externe sur les activités d’audit interne Avenir Questions

3 1. Rapport annuel (1) Rapport annuel 2017 de l'audit interne :
présenté au Comité de l’audit AFSCA le 28 mars 2018 sera disponible sur internet comme partie du rapport d’activités 2017 de l’AFSCA

4 1. Rapport annuel (2) Comité d’audit de l'AFSCA
Changements de la composition en 2017 Remplacement de Vicky Lefevre par Jean-François Heymans Représentation du ministre de tutelle : remplacement de M. Delanoy par F. Bolle Place vacante de suppléant pour les organisations de consommateurs Cellule d’audit interne Composition en 2017 : 2,6 ETP auditeurs (mouvements internes en 2017) 0,3 ETP soutien administratif Annelies De Man 0,3 ETP CAE (Chief Audit Executive, responsable audit interne)

5 2. Chiffres clés et tendances (1)
Activité KPI Réalisation 2013 Réalisation 2014 Réalisation 2015 Réalisation 2016 Réalisation 2017 Réalisation programme d’audit 80% 100% 95% 105% 91% 90% Réunion clôture* 100 % < 5 jours ouvrable Envoi rapport draft** 90% < 30 jours calendrier 53% 78% 70% 67% 100% < 50 jours calendrier 94% > 50 jours calendrier - 6% 5% moyen 31 j 32 j 27,5 j 25 j Envoi rapport final*** 80% < 15 jours ouvrable 56% 83% 100% < 30 jours ouvrable 93% > 30 jours ouvrable 7% 11 j 7 j 6 j 11,5 j * Après la dernière activité d’audit ** Après la réunion de clôture *** Après réception des dernières remarques 5

6 2. Chiffres clés et tendances (2)
Audit NC A NC B S AIS CONT 3 AIS PCCB 7 4 Controles TRA 2 9 Controles contact materialen HAI Controles slachthuizen BRU 10 Intracommunautaire handel LUN Controles niet ambulante kleinhandel OVB 1 8 Certificaties WVL 5 Beheer materiaal 16 Beheer van een LCE WVL Beheer van een LCE BNA - Beheer van een LCE HAI Admin sancties OVB Beheer erkenningsdossiers externe labo’s Fact finding missie FLVVG FLVVM FLVVT LFSAGx LFSAL Totaal 55 85

7 2. Chiffres clés et tendances (3)
Conclusions générales : Univers sectoriel : Les audits démontrent que le plan d’inspection et d’échantillonnage est exécuté conformément à la législation, aux procédures et à la norme Quelques améliorations sont possibles au niveau des outils de planification utilisés, traduction des CL en allemand Univers des processus : Les processus sont garantis et bien gérés Quelques (sous-)processus doivent être davantage documentés et/ou revus 1 NC A relative à l’entretien des vêtements de travail

8 2. Chiffres clés et tendances (4)
Evaluatie OPEN UITV AF HERFORM AIS CONT 77 5 6 64 2 AIS PCCB 125 7 19 91 8 Controles TRA Controles contact materialen HAI 3 1 Controles slachthuizen BRU Intracommunautaire handel LUN Controles niet ambulante kleinhandel OVB Certificaties WVL Beheer materiaal 4 Beheer van een LCE WVL 9 Beheer van een LCE BNA - Beheer van een LCE HAI Admin sancties OVB Beheer erkenningsdossiers externe labo’s Fact finding missie FLVVG FLVVM FLVVT LFSAGx LFSAL totaal 236 13 36 177 10

9 2. Chiffres clés et tendances (5)
Audit de suivi DG Contrôle (2017) 77 non-conformités ayant fait l’objet d’un suivi dont 64 clôturées, 5 ouvertes, 6 en cours de réalisation et 2 reformulées Audit de suivi DG Politique de Contrôle (2017) 125 non-conformités ayant fait l’objet d’un suivi dont 91 clôturées, 7 ouvertes,19 en cours de réalisation et 8 reformulées Année # évalué # ouvert après suivi # en cours après suivi # clôturé # reformulé 2013 336 9 51 271 5 % 2,7 15,2 80,6 1,5 2014 215 8 21 175 11 3,7 9,8 81,4 5,1 2015 238 4 41 180 13  % 1,7 17,2 75,6 5,5 2016 137 15 107 10,9 78,2 2017 236 36 177 10 5,51 15,25 75,0 4,24

10 3. Regard externe sur les activités d’audit
Service fédéral d'audit interne (FAI) : Responsable du FAI : Ann Schoubs Intégration de l'AFSCA à partir du 1er janvier 2018 Protocole AFSCA – FAI au stade de projet Audits externes ISO BELAC : 1 NC B  l’évaluation de la conformité avec une exigence de la norme était reprise dans les objectifs de l’audit mais dans le rapport d’audit, aucune constatation d’audit n’était liée à cette exigence de la norme ISO 9001 (Vinçotte) : pas de NC ou PA pour les activités d’audit

11 4. Avenir Protocole FAI - AFSCA
Réalisation de 2 audits à la demande du ministre de tutelle Scope d’audit = fonctionnement général, organisation et structure de l’AFSCA (Gouvernance) Démarré le 14 juin 2018 Réalisé par PwC et FAI Scope d’audit = programmation, planning, réalisation et rapportage des contrôles Timing : juillet ?

12 5. Questions