USI Montagne Escalade Saison 2017-2018.

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1 USI Montagne Escalade Saison

2 Précision avant de commencer…
Les comptes 2017/2018 sont pour l’instant provisoires…

3 Les recettes… 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Evolution Evol %
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Evolution Evol % Cotisations 30 240 29 071 29 294 35 590 6 296 21% Participation Initiatives&Stages + CME 5 614 6 679 8 641 3 841 -4 800 -56% Aide Club 5 000 6 000 6 678 -678 -10% Ventes Equipements / Stock (places salles bloc) 3 071 2 795 2 660 3 229 569 CNDS 1 000 1 500 1 800 -300 -17% Partenariat 228 50 70 300 230 329% Total Entrées 45 153 46 095 49 142 50 460 1 318 3%

4 Les recettes… Cotisations : Forte progression des cotisations avec le nombre d’adhérents Aide Club : Stabilité de l’Aide Club à 6 000€, mais non-reconduction de l’aide exceptionnelle à l’achat de matériel (challenge de président) ayant eu lieu en 16/17 Participation/Initiatives : Probablement moins de sorties, mais aussi possible effet comptable (moins d’hébergements réservés via le club) Pas de recettes liées au championnat du monde escalade (CME) contrairement à 16/17 CNDS : 1500€ de subvention au titre de la pratique féminine Vente Equipements : Et toujours…vente de places à prix préférentiels pour la pratique du bloc en salles privées Hardbloc (depuis 3 ans) – 900 places achetées, dont plus de 200 restaient en stock début septembre Reliquat des ventes de places Arkose Au global des recettes en hausse de 3%

5 Les dépenses… 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Evolution Evol %
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Evolution Evol % Licences FSGT / FFME 10 693 10 247 10 390 13 490 3 100 30% US Ivry 9 694 9 478 9 339 11 812 2 474 26% Equipements (Prises, Cordes, Outillage…) 6 180 6 462 7 695 7 379 -316 -4% Initiatives, Competitions, Formations, Réception 5 988 7 800 9 204 6 305 -2 899 -32% Initiatives Transport 3 891 3 406 3 543 4 474 931 Hardbloc / Arkose / CME / Tshirts 3 042 2 850 3 349 4 550 1 201 36% Bons d'achat Encadrants 1 140 1 330 1 280 1 735 455 Amortissements 2 219 1 663 1 178 1 031 -147 -12% COOPALPI 970 925 900 1 080 180 20% Fournitures / Petit Equipement / Stock 1 822 1 125 1 058 342 -716 -68% Variations de stock (places hardbloc) -1 300 Total Depenses 45 639 45 286 47 935 50 898 2 963 6%

6 Les dépenses… Achats de Licences FSGT-FFME & Cotisation Coopalpi & Cotisation Club (USI) : montant en lien avec le nombre d’adhésions Equipements : forte hausse Prises, Renouvellement des Cordes salle, Outillage comme chaque année Rachat d’une Sono volée à un adhérent qui nous l’avait prêté Renouvellement des cordes falaise Bon d'achat annuel de 95 € : attribué aux animateurs escalade qui encadrent les cours adultes et enfants Formations : les encadrants étant bénévoles, les formations sont intégralement prises en charge par la section (beaucoup de formations cette année notamment SAE, SNE) Subvention des transports pour les activités extérieures en hausse (sortie Hauteroche plus coûteuse qu’en 2017/2018 en lien avec augmentation du nombre de participants) Nous sommes toujours en quête d’idées et de bonnes volontés pour pousser à la hausse la participation féminine et la participation des nouveaux aux sorties en extérieur (transport subventionné) Achats de places Hardbloc (900), activité complémentaire au mur (subventionnées en partie pour les sorties organisées Enfants & Ado) Des amortissements en diminution comme prévu, la rénovation de certains pans de mur datant d’il y a quelques années déjà Au global des dépenses en hausse de 6%

7 ANNEXES

8 Amortissements à venir
1178 1 031 596 Ces amortissements progresseront de façon importante si nous nous engageons dans le projet de nouveau bloc à la salle Soit environ +2500€ / an pendant 5 années Tout cela, étant de l’hypothétique futur en fonction des orientations retenues par la Mairie sur le devenir de l’OAC…

9 Résultats 2017/2018 € €