BUDGET 2018.

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1 BUDGET 2018

2 Saint-jean-port-joli en quelques chiffres…
Évaluation foncière totale imposable : $ Nombre d’unités imposables : Valeur moyenne d’une unité imposable : $ Taux de la taxe foncière en 2017 : 0,96 $/100 $ Pour 2018 -Chaque 0,01 $ du 100 $ d’évaluation rapporte : $ -Les taxes locales représentent 81 % des revenus totaux. -Les immobilisations représentent 6,4 % des dépenses totales

3 TAXES LOCALES 2017 2018 TOTAL $ $ LA hausse des revenus de taxes s’expliquent par : 1-hausse du taux de la taxe foncière (+/ $). 2-hausse du coût de financement de l’usine d’eau potable car arrêt de versement d’une subvention provinciale (+/ $).

4 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
2017 2018 Gouvernement du Québec $ $ Gouvernement du Canada 2 406 $ 2 435 $ TOTAL $ $ **CONTRIBUTION BONIFIÉE POUR LE CLSC

5 AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
2017 2018 SERVICES RENDUS MUNICIPALITÉ $  $  AUTRES SERVICES RENDUS $ $ TOTAL $ $ HAUSSE DES REVENUS PRINCIPALEMENT DUE À : 1-AUGMENTATION DE LA PART DE ST-AUBERT DANS L’USINE EAU POTABLE 2-INSCRIPTIONS AU CAMP D’ÉTÉ ET PISCINE 3-DROITS DE MUTATION

6 TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX
$ $ **CONTRIBUTION RECYC-QUÉBEC EN HAUSSE D’ENVIRON $

7 revenus totaux : 4 671 692 $ 4 965 059 $ Une hausse de 293 367 $
APPOPRIATION DES SURPLUS FONDS DE ROULEMENT ET AUTRES 2017 2018 SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ $  $  SUBVENTIONS 15 000$ $ SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ $ $ TOTAL $ $ revenus totaux : $ $ Une hausse de $

8 LES DÉPENSES

9 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2017 2018 Législation et instance démocratique $ $ Gestion administrative $ $ Greffe $ 0 $ Évaluation $ $ Autres $ $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses due principalement à : - Ajustement salarial, module de paiement des activités, entretien et quote-part MRC

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
2017 2018 Brigadiers scolaires $ $ Sûreté du Québec $ $ Protection contre l'incendie $ $ Protection civile $ $ Fourrière municipale 500 $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses principalement due à : 1- Provision de $ pour la SQ 2- Départ du directeur incendie qui amène à revoir la garde la semaine (+/ $)

11 Hausse des dépenses aux travaux publics principalement due à :
TRANSPORT 2017 2018 Voirie $ $ Enlèvement de la neige $ $ Éclairage des rues $ $ Transport adapté et collectif (MRC) $ $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses aux travaux publics principalement due à : -Ajustement salarial

12 Enlèvement des ordures et récupération 460 705 $ 478 145 $
HYGIÈNE DU MILIEU 2017 2018 Eau potable $ $ Eaux usées $ $ Enlèvement des ordures et récupération $ $ Gestion des cours d’eau et autres $ $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses principalement due à : 1- Contrat de Aquatec, contrat fourniture oxygène pour l’usine d’eau potable 2- Hausse de 13 $ la tonne pour le traitement et transport matières résiduelles

13 PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
2017 2018 Industrie et commerce $ $ Tourisme $ $ Autres développements $ $ Embellissement $ $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses principalement due à : 1- Contribution supplémentaire à Tourisme créatif de $ 2- Portes et fenêtre à changer au 20 chemin du Roy Est sur 3 ans $/an

14 URBANISME ET LOGEMENT SOCIAL
2017 2018 Urbanisme et zonage $ $ Logement social $ $ TOTAL $ $ Hausse des dépenses principalement due à : 1- Quote-part de la MRC pour la campagne sur l’IRM = $ 2- Contribution au déficit des HLM = $

15 Centre communautaire (loisir) 287 505 $ 260 754 $
LOISIRS 2017 2018 Centre communautaire (loisir) $ $ Patinoire intérieure et extérieure $ $ Piscine et port de plaisance $ $ Parcs et terrains de jeux $ $ TOTAL $ $ Explications : -Un montant de $ dans la section Centre communautaire a été transféré dans la section patinoire. Ce montant correspond à la subvention du hockey mineur et du CPA. -Le montant de $ inclut une subvention de $ pour le projet réfrigération à l’aréna. -Un montant de $ s’ajoute pour Ce montant est une contribution financière pour le projet du parc nautique dans le cadre de la stratégie maritime. -Dans parcs et terrains de jeux, la hausse dépend principalement de la location d’autobus et la hausse de salaires pour le camp d’été ( $) ainsi que la réparation des terrains de balle et de tennis ( $).

16 CULTURE 2017 2018 Centre communautaire (culturel) $ $ Bibliothèque $ $ Autres $ $ TOTAL $ $

17 FRAIS DE FINANCEMENT 2017 2018 Intérêts $ $ Capital $ $ Autres $ $ Remboursement fonds roulement $ TOTAL $ $ La baisse des frais s’explique par des emprunts qui ont été remboursés et le refinancement de la Vigie à taux réduit.

18 Administration générale - $ 0 $
INVESTISSEMENTS 2017 2018 Administration générale - $ 0 $ Sécurité publique $ Transport $ $ Hygiène du milieu $ 0 $ Mise en valeur du territoire Loisirs et culture $ $ TOTAL DES IMMOBILISATIONS $ $ Sécurité publique : 4 habits de pompier et système de communication. Transport : asphaltage et équipement de voirie. Loisirs et culture : Aire de rafraîchissement et projet Wi-fi au centre du village.

19 Total des dépenses 2017 2018 4 671 692 $ 4 965 059 $ Une hausse de 293 367 $

20 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2018 2019 2020 Administration générale -Équipements de bureau 0 $ 3 000 $ Transport –Asphaltage et équipements de voirie 120 000 $ Sécurité publique -Habits de pompiers et système communication $ 6 000 $ Vie communautaire et loisir -Aire de rafraîchissement -Projet Wi-fi centre du village -Parcs et mobilier urbain 189 500 $ 35 000 $ TOTAL DES DÉPENSES IMMOBILISATIONS $ $

21 Surplus affecté ou non affecté
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018 Fonds général Subventions Surplus affecté ou non affecté Fonds de roulement Total Transport –Asphaltage et trottoirs $ 15 000 $ 120 000 $ Sécurité publique -Habits de pompiers et système de commuication $ $ Loisirs et culture -Aire de rafraîchissement -Projet Wi-fi 4 500 $ 35 000 $ $ $ TOTAL REVENUS IMMOBILISATIONS $ $

22 SOUTIEN AUX ORGANISMES
LOISIRS Centre Rousseau $ Hockey mineur $ Club de patinage $ Mariniers (soccer) 1 000 $ Total: $

23 SOUTIEN AUX ORGANISMES
CULTURE Prix Monique M-Deschênes 500 $ Fleuve espace danse 9 000 $ Salon du livre 1 000 $ Fabrique de St-Jean 2 000 $ Centre Socio Gérard-Ouellet $ Centre est-nord-est 6 100 $ COFEC $ Total: $

24 SOUTIEN AUX ORGANISMES
AUTRES Parc nautique $ Corporation Philippe-A-Gaspé $ Les amis du Port-Joli 5 000 $ ViActive/FADOQ 1 500 $ Fermières St-Jean $ Trans Aide $ Coop Saute Mouton $ Maison des jeunes $ Fête du Père Noël Club de golf $ Centre équithérapie la remontée $ Total: $

25 SUBVENTIONS 2018 AUTRES AIDE FINANCIÈRE EN LIEN AVEC LA TAXE FONCIÈRE Corporation Phil.-Aubert-de-Gaspé (corp68) $ Parc nautique(parc75) 6 500 $ Amphithéâtre l'Islet-Nord(amph50) $ Coop l'Accueil (Oasis) (Coop10) 7/10 max: $ Club de golf Trois Saumons 3/5 6 000 $ $ PROMOTION TOURISTIQUE Office du tourisme 31-mars 8 333 $ 30-juin 30-sept 8 334 $ $ GRAND TOTAL: $

26 ÉVOLUTION DE LA DETTE TOTALE
( EN MILLIONS DE $ ) 3,57 M$ 3,2 M$ 2,5 M$ 2,17 M$ Budgets Comparatifs

27 * consommation moyenne pour le résidentiel
Pour permettre un examen comparatif d'un compte de taxes d'une résidence d'un logement, nous vous proposons le tableau suivant, basé sur une propriété évaluée à $ en 2017. TYPE DE TAXES RÉSEAU HORS RÉSEAU TYPE DE TAXES 2018 2017 Taxe foncière générale 1470,00 $ 1440,00 $ 1 470,00 $ 1 440,00 $ Éclairage des rues 22,50 $ 30,00 $ 7,50 $ DAE– réseau 56,25 $ 27,15 $ DAE – à l'ensemble 3,75 $ 1,80 $ Camion de déneigement 10,20 $ 10,05 $ Camion protection civile selon éval. 0,75 $ 0,60 $ Vigie selon évaluation 14,10 $ 18,00 $ Vigie montant fixe 15 $ Camion protection civile montant fixe 10 $ Service d'eau *171 $ Service d'égout 150 $ Service des vidanges 160 $ TOTAL 2 083,55 $ 2 033,60 $ 1 691,30 $ 1 662,95 $ * consommation moyenne pour le résidentiel