Département des finances Septembre 2003 ETAT DU VALAIS BUDGET 2004.

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1 Département des finances Septembre 2003 ETAT DU VALAIS BUDGET 2004

2 ETAT DU VALAIS Budget 2004 APERCU GENERAL

3 ETAT DU VALAIS Budget 2004 APERCU GENERAL: Principales variations

4 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT IMPOTS

5 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT PATENTES ET CONCESSIONS

6 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT PARTS SANS AFFECTATION

7 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS ACQUISES

8 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES CHARGES SALARIALES PAR SECTEURS

9 ETAT DU VALAIS Budget 2004 Paramètres retenus: 1 ) Renchérissement ( 0.2 %) 1 ) Renchérissement ( 0.2 %) 2) Renchérissement complémentaire 2003 (0.4%) 2) Renchérissement complémentaire 2003 (0.4%) 3) Réduction du coefficient de 1.1 à 0.8 3) Réduction du coefficient de 1.1 à 0.8 4) Ouverture de nouvelles classes 4) Ouverture de nouvelles classes 5) Création de nouveaux postes 5) Création de nouveaux postes 6) Comptabilisation des salaires du SAS de la HEVs au brut 6) Comptabilisation des salaires du SAS de la HEVs au brut LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES CHARGES SALARIALES

10 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES SUBVENTIONS

11 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES SUBVENTIONS

12 ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE LA MARGE DAUTOFINANCEMENT

13 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS APERCU GENERAL

14 ETAT DU VALAIS Budget 2004 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

15 ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS

16 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES INVESTISSEMENTS DE LETAT

17 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES SUBVENTIONS AUX TIERS

18 ETAT DU VALAIS Budget 2004 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES PRETS ET PARTICIPATIONS

19 ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE DEGRE DAUTOFINANCEMENT (1990 - 2004) Taux moyen 78.6 % Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE DAUTOFINANCEMENT

20 ETAT DU VALAIS Budget 2004 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT (1983-2004) 1983 à 1989 = 7 ans -49.4 mios 1990 – 1994 = 5 ans -511.9 mios 1995 – 2001 = 6 ans -114.4 mios 2002 – 2004 = 3 ans 64.8 mios

21 ETAT DU VALAIS Budget 2004 RESUME PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2004 ä Total des recettes2117.8 mios ä Total des dépenses1961.8 mios ä Marge dautofinancement 156.0 mios ä Excédent de revenus 3.2 mios ä Investissements nets 155.8 mios ä Excédent de financement 0.2 mios ä Degré dautofinancement 100.1 %