BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES

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1 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES

2 PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR)
Enfants de 0 à 4 ans heures de garde ( en 2009) 200 familles concernées (60 hors Covati) 15 salariées (14 ETP) Budget de la SMA euros = 7.17 € / heure

3 PETITE ENFANCE RELAIS PETITE ENFANCE
Responsable : Emmanuelle MAIRE (salariée Covati) Animations hebdomadaires dans 3 sites (Is–Echevannes-Spoy) 170 personnes fréquentent le RPE régulièrement (Assistantes Maternelles – Parents) 200 rendez vous individuels 730 rendez vous téléphoniques Budget euros

4 PETITE ENFANCE Fréquentation des Structures
L’action de la COVATI permet de répondre aux besoins de garde chez les 0/3 ans du territoire et de respecter le choix des familles entre mode de garde individuel et collectif. FREQUENTATION SMA GARDES INDIVIDUELLES Enfants – 3 ans recensés Familles Assistantes Maternelles Enfants de ans Accueillis COVATI 512 134 152 190 200 (120 places disponibles)

5 PETITE ENFANCE Evolution de l’accueil Petite Enfance
2003 2010 Progression Enfants de -3 ans 462 512 + 11 % Places d’accueil collectif 22 54 + 145 % Assistantes maternelles 150 190 + 27 % Places d’accueil individuel 504 + 9 %

6 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Financements SMA
2009 2010 Subvention COVATI à l’ADMR 70 000 Recettes CAF 40 000 60 000 Reste à Financer (fonds propres COVATI) 30 000 Différence du reste à financer 90 000 Le Conseil Général ne finançant plus l’accueil de la Petite Enfance, l’ADMR perd euros de recettes.

7 ENFANCE (3–12 ans) Accueils Périscolaires
10 sites d’accueil (Is-Marcilly-Til Chatel-Lux-Spoy-Gemeaux Saulx le Duc-Marsannay le Bois-Marey-Crecey) heures d’accueil 40 salariés (15 Équivalents Temps Plein) Budget euros = 3.40 € / heure

8 ENFANCE JEUNESSE (3/18 ans)
Accueils Extrascolaires 2 Accueils de Loisirs + 2 Accueils Jeunes (Marsannay le Bois-Is) 1 séjour été 1 séjour hiver 8 900 journées enfants 35 salariés (15 équivalents temps plein) Budget euros = en moyenne € /journée soit 6.04 € / heure

9 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Evolution de la structure des recettes

10 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Structure des Charges

11 BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE Évolution du Budget
2009 2010 Budget 2010 aux Conditions 2006 BP charges BP Produits Reste à financer (Covati) Le reste à financer augmente de euros : euros de reste à réaliser ( déjà budgétés en 2009 ). euros pour la politique Petite Enfance. 9 950 euros de hausse des frais de fonctionnement (1% du budget total)

12 PORTAGE DE REPAS 30 000 km parcourus par an
Prévisions 2010 : Repas Portés (6 livraisons/semaine) 55 personnes livrées au moins 2 fois par semaine dans 18 villages km parcourus par an Coût du repas 8.30 € Aides de la Covati aux bénéficiaires: € Budget : €