Version 2 du 10 février. 216/04/2015 Structure des dépenses de fonctionnement.

Présentation au sujet: "Version 2 du 10 février. 216/04/2015 Structure des dépenses de fonctionnement."— Transcription de la présentation:

1 Version 2 du 10 février

2 216/04/2015 Structure des dépenses de fonctionnement

3 Equilibre budgétaire 2015 BP 2015 Inscriptions nouvelles 2015 RésultatReports Recettes réelles de fonctionnement avec excédent de fonctionnement reporté 660.82631.5829.24 - Dépenses réelles de fonctionnement590.96 = Épargne brute69.8640.62 - Remboursement du capital de la dette26.80 = Épargne nette43.0613.82 + Recettes réelles d’investissement (hors 16) avec excédent d’investissement reporté et reports 37.5033.301.642.56 - Dépenses réelles d’investissement (hors 16) Avec reports 159.09152.526.57 = Emprunts78.5376.162.37 16/04/2015 3

4 Dépenses par politiques en fonctionnement 16/04/2015 4 FONCTIONNEMENT BP 2014CA 2014BP 2015 1Insertion79 119 819.0084 397 898.2680 827 599.00 2Enfance famille santé publique62 400 000.0063 210 922.4466 083 605.00 3Autonomie172 849 000.00177 400 470.96158 108 562.00 4Education16 700 000.0015 247 740.5717 413 712.00 5Déplacements49 753 615.0049 626 006.6445 412 200.00 6Développement territorial3 552 400.003 177 292.323 691 000.00 7Développement économique8 370 000.008 221 334.818 195 000.00 8Environnement3 355 700.003 526 213.143 365 140.00 9Logement et habitat6 335 350.005 726 512.315 487 055.00 10Culture7 552 000.006 930 642.797 398 422.00 11Sport3 100 000.002 947 049.003 000 000.00 12Jeunesse1 250 000.001 193 316.111 240 000.00 Sous-total Politiques opérationnelles414 337 884.00421 605 399.35400 222 295.00 RRessources190 783 081.75176 969 878.79190 742 014.45 Total 605 120 965.75598 575 278.14590 964 309.45

5 Dépenses par politiques en investissement (hors CLTR, reports et hors solde d’exécution reporté) 16/04/2015 5 INVESTISSEMENT BP 2014CA 2014BP 2015 1Insertion320 000.0056 246.00330 990.00 2Enfance famille santé publique1 127 000.001 509 438.011 540 145.00 3Autonomie4 200 000.003 244 337.547 368 841.00 4Education25 750 000.0017 870 707.5722 711 000.00 5Déplacements47 677 371.0049 225 668.5650 044 358.00 6Développement territorial16 107 780.0013 184 346.3711 352 501.11 7Développement économique13 650 000.0012 739 711.8111 000 000.00 8Environnement21 011 237.0019 938 270.2017 699 999.09 9Logement et habitat9 784 432.0013 317 906.1312 434 000.00 10Culture4 600 000.002 410 435.823 000 000.00 11Sport3 720 000.002 937 568.253 500 000.00 12Jeunesse510 000.0020 899.55400 000.00 Sous-total Politiques opérationnelles148 457 820.00136 455 535.81141 381 834.20 RRessources21 027 065.0017 580 768.9511 133 400.00 Sous-total169 484 885.00154 036 304.76152 515 234.20 Remboursement capital dette22 573 000.0021 827 201.2426 800 000.00 Total192 057 885.00175 863 506.00179 315 234.20

6 -Choc des compétences : -Transports -Routes -Economie -??? 16/04/2015 6 - Baisse des dotations de l’Etat (DGF)