CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 BUDGET 2010 Conseil d’Administration du 17 décembre 2009.

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1 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 BUDGET 2010 Conseil d’Administration du 17 décembre 2009

2 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 2 Sommaire  Rappel des orientations 2010p.3  Activité opérationnellep.4  Communication – Développementp.7  Coûts de support p.9  Masse salariale siègep.11  Projets siège et réseau internationalp.13  Compte d’Emplois des Ressources (avant réforme)p.14  CER (nouveau format)p.16  Potentiel d’économiesp.17

3 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 3 Rappel des Orientations 2010  Objectif: accroître l’impact sur les bénéficiaires et le volume des opérations sur les missions  Moyen: en augmentant les ressources disponibles. Accroissement du volume de collecte disponible (affectée + non affectée) Maîtrise des dépenses de support au siège (moindre accroissement/volume missions)  Génération d’un surcroît de ressources directement affectées aux missions.

4 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 44 Synthèse de l’activité opérationnelle

5 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 5 Volume opérationnel missions par pays (1/2)

6 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 6 Volume opérationnel missions par pays (2/2)

7 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 7 Communication-Développement

8 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 8 COMDEV – PERSPECTIVES à 3 ANS

9 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 9 Coûts de support – Dépenses de fonctionnement (hors masse salariale)

10 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 10 Coûts de support – Investissements

11 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 11 Masse salariale siège

12 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 12 Recrutement effectifs permanents Hors CDD sur Projets siège (financement fonds dédiés ou subventions)

13 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 13 Projets siège et réseau international

14 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 14 CER (avant application de la réforme 2009)

15 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 15 CER = Evolution des Emplois en %

16 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 16 CER (nouveau format) Colonnes 3&4 = estimation

17 CA 17/12/2009 ACF BUDGET 2010 17 Potentiel d’économie (si baisse de la collecte)  2 niveaux d’économies possibles:  Mesures avec impact limité sur les plans d’action Résultat 2010 454 Suppression des fonds dédiés1 0002 854 Injection fonds ACF (maximum)1 400  Mesures avec impact sur les plans d’action impact global: 1 000 Dépenses de communication / prospection Workshops (40K€ / workshop) CDD support, non renouvellements CDI  TOTAL économies possibles: 3 854