VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2015

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1 VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2015
Conseil Municipal du 05 mars 2015

2 Premier budget du mandat municipal
BUDGET PRIMITIF 2015 Premier budget du mandat municipal S’équilibre au total (budget principal – budgets annexes Investissement – Fonctionnement) à 121,35 millions d’euros (116,34 millions d’euros en 2014) Ce budget s’inscrit dans le cadre des objectifs développés dans le projet municipal : Faire de Lorient, ville centre d’Agglomération à 25 communes une ville attractive et innovante Construire une ville économe, sobre et durable Construire ensemble une ville pour tous Un budget qui traduit la volonté de mener une action publique volontariste associée dans le contexte de contrainte financière à une gestion exigeante

3 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015
Le programme d’investissement BP 2015 se chiffre à 15,902 millions d’euros sur le budget principal auquel s’ajoutent les crédits 2014 reportés : 8,8 millions d’euros Une programmation d’investissement adaptée à la capacité financière de la collectivité dans le cadre d’un recours mesuré à l’emprunt Une programmation sélective des investissements attentive aux projets générateurs d’ économie de fonctionnement Les priorités : La poursuite ou la réalisation de projets structurants : Aménagement Péristyle – Carrefour Monistrol Toullec – Participation à Lorient Agglomération pour le financement du Pôle Echange Multimodal, du Triskell 2, Schéma Directeur d’Aménagement Lumière SDAL… L’aménagement d’espaces publics : Péristyle, Le Manio, Programme déplacements doux le cadre de rénovation de voirie , aménagements de proximité…  L’entretien du patrimoine bâti : Restructuration du groupe scolaire René Guy Cadou, Maison de l’Enfance Elsa Triolet, Entretien Technique Patrimoine, Mise aux normes thermiques et accessibilité des divers équipements communaux…

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5 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : DEPENSES
Budget Primitif 2014 Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions Personnel (charges sociales, rémunérations) K€ Personnel (charges sociales, rémunérations) K€ Evolution de 2,16 % - Effort d’économie de 5% sur les dépenses compressibles - Energie en baisse de l’ordre de 12 % Participation à l’Equilibre des Budgets Annexes – Maintien à niveau 2014 En baisse Maintien à niveau 2014 Achats et services extérieurs (impôts, taxes…) K€ Achats et Services Extérieurs (impôts, taxes…) K€ Participations diverses : Taxes et subventions K€ Participation diverses : Taxes et subventions K€ Charges financières 1 340 K€ Charges Financières 1 237 K€ Autofinancement 4 787 K€ Autofinancement 4 751 K€ Equilibre Budget 2015 de -1,08 % par rapport au Budget 2014 Total K€ Total K€

6 Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : RECETTES Budget Primitif 2014 Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions DGF – DSU - DNP K€ DGF – DSU - DNP K€ Baisse des Concours Financiers de l’Etat dans le cadre du Pacte de Stabilité (principalement DGF) Légère baisse globale notamment compensation TP et TFPB Maîtrise de la Pression Fiscale Priorité de la Municipalité sur le mandat : Actualisation des valeurs locatives : 0,9 % Evolution physique des bases : 0,7 % Maintien des taux (inchangés depuis 2009) Stabilité de la fiscalité indirecte (Taxe Additionnelle aux droits de mutation – Taxe Electricité) Evolution du FNPIC Ajustement des revenus des immeubles suite cessions locaux Estimation des recettes services suivant révision des tarifs adoptés par le CM et d’une politique tarifaire solidaire garantissant l’accès à tous des services et équipements municipaux Autres Participations et Compensations 5 722 K€ Autres Participations et Compensations 5 827 K€ Impôts Locaux K€ Impôts Locaux K€ Autres Taxes K€ Autres Taxes K€ Produits des services Recouvrement - Revenus des Immeubles 6 410 K€ Produits des services Recouvrement - Revenus des Immeubles 6 654 K€ Total K€ Total K€

7 LE PRODUIT FISCAL Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2015 correspond  à un montant de 40 470 000 € Bases d’impositions estimées sur la taxe d’une évolution physique de 0,7 % et d’une actualisation de 0,9 % (prévue par la loi des Finances) Une reconduction des taux de fiscalité pour la 6ème année consécutive : Taxe Habitation : 18,12 % T.F.P.B : 32,78 % T.F.P.N.B : 69,48 % Priorité : limiter la pression fiscale par une stabilité des taux garantissant le pouvoir d’achat.

8 BUDGET A CARACTERE ADMINISTRATIF
LES BUDGETS ANNEXES BUDGET A CARACTERE ADMINISTRATIF 2014 2015 Budget CFA Investissement € € Fonctionnement € € Subvention équilibre BP € Budget de la Restauration € € € € € € Budget du Grand Théâtre € € € € Budget des Piscines € € € € € €

9 BUDGET A CARACTERE COMMERCIAL
2014 2015 Budget Pompes Funèbres Investissement € € Fonctionnement € € Budget Crématorium € € € € BUDGET A CARACTERE ECONOMIQUE 2014 2015 Budget ZAC du Péristyle Investissement - € Fonctionnement € Budget ZAC du Manio €