DONNEES D’ ACTIVITE ETS DE SANTE : IPA 2010-2012, analyse médico-économique EPS ESPIC 2012, évolution 2013 21 janvier 2014 ARS NPDC - réunion du 21.

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1 DONNEES D’ ACTIVITE ETS DE SANTE : IPA , analyse médico-économique EPS ESPIC 2012, évolution 2013 21 janvier 2014 ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 1

2 BILAN DES IPA 2016 A PARTIR DE L’ACTIVITE 2012
Rappel de la méthodologie Les constats Les perspectives Stabilisation de la méthodologie ATIH, comparable à 2011 Pour mémoire: en 2011, changement de périmètre d’activité: transfert des explorations nocturnes des activités de Médecine HC vers les techniques interventionnelles Mise à disposition par l’ATIH de données régionales de production et de consommation par type d’IPA Calcul de l’évolution de la production de 2010 à 2012 Sur la base 2010 recalculée avec périmètre constant Comparaison aux cibles 2016, déterminées en 2010. ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 2

3 Les évolutions d’activité entre 2010 et 2012
Une évolution d’activité de +2,94% des activités MCO avec IPA et de 6,12% pour le SSR Des évolutions différenciées en fonction des domaines d’activité Légère augmentation de l’ensemble « médecine » de 0,48%, Augmentation forte de la cardiologie interventionnelle,+8,50%, du total de chirurgie, +5,34%, et des chimiothérapies du cancer, +9,55%. Contrastes en SSR, avec ¼ de venues en plus et 4% de journées. Légère augmentation de l’ensemble « médecine » de 0,48%, mais -2,28% sur Médecine HP+HC et +8,09% sur les techniques interventionnelles. En chirurgie augmentation de 5,34% pour l’ensemble mais de +10,8 en ambulatoire et de +1,39% en HC. En SSR, augmentation globale de +6,12%, mais +4,11% sur l’HC et +23,37% en Hospitalisation partielle (jours, nuits, séances) 3

4 Les évolutions d’activité entre 2010 et 2012 Par territoires de santé
Une progression de la médecine dans la Métropole, une baisse sensible sur le Littoral et l’Artois. Une progression générale sur la chirurgie, assez homogène, ambu ++ Une progression générale sur la cardio interventionnelle, avec disparités : forte progression sur l’Artois et le Hainaut Le traitement du cancer progresse partout et dans les deux domaines, sauf une baisse de la chirurgie du cancer en Artois – progression limitée sur le Littoral en chimio. Une progression générale du SSR avec des taux plus élevés en Artois. 4

5 Les évolutions d’activité entre 2010 et 2012 Par catégories d’établissements
La clinique Sainte Marie est rattachée au secteur OQN OQN: progression dans tous les domaines d’IPA, sauf en chirurgie du cancer ESPIC: progression en chimio et SSR, stabilité en cardio interventionnelle et en chirurgie du cancer – baisse en chirurgie Publics: progression dans tous les domaines et stabilité en médecine Faible progression en médecine basée sur l’évolution en EPS et en ESPIC Progression marquée des Eps en chirurgie et en cardio interventionnelle, en chirurgie des cancers Progression marquée des ex oqn en SSR Eléments d’explication  Mise en œuvre d’autorisations d’activité en SSR et en MCO  Transferts d’activité de secteur DAF vers T2A 5

6 Les évolutions d’activité entre 2010 et 2012 Par catégories d’établissements et territoire
Territoire (AHNAC regroupé) secteur % evol médecine % evol chir % evol card interv % evol chimio % evol chir cancer % evol SSR Artois ESPIC -10,81% -21,51% -28,57% 35,56% -17,55% 13,08% Ex-OQN 8,31% 11,23% 3,98% 7,45% 1,12% Publics -4,11% 13,50% 23,61% 12,34% -9,35% 13,74% Hainaut -0,37% -0,53% 4,77% 10,16% 0,62% -5,76% 37,61% 0,93% 7,82% 12,23% 26,01% 17,21% -5,35% Littoral 4,69% 7,07% -100,00% -72,73% 4,75% 3,85% 3,12% -7,51% -3,12% -4,47% 2,00% -11,26% 7,31% 15,68% 10,39% 14,42% 6,58% Métropole 8,87% 4,71% 0,45% 15,67% 6,56% 12,02% 0,84% 4,73% -1,73% 4,33% -4,60% 6,76% 6,93% 8,26% 8,70% 16,52% 8,75% 3,31% Total général 0,25% 5,34% 8,50% 9,54% 1,96% 6,12% Certaines évolutions en % traduisent des augmentations faibles en volume La baisse des ex DG en médecine est visible sur l’Artois et le Littoral. La baisse de la chirurgie en ESPIC est visible sur l’Artois, La progression des EPS en cardio intervnetionnelle est partiuclièrement visible sur l’Artois, le Hainaut et le Littoral, Progression particulièrement sensible sur le Hainaut pour les SSR privés à BL, Artois: progression des ESPIC en chimio et SSR, des OQN en médecine, en chirurgie, et en cancéro, des publics en chirurgie, cardio interventionnelle, chimio et SSR. Hainaut: diminution des ex-OQN en chirurgie des cancers et des publics en SSR Littoral: diminution des ESPIC en cancérologie, des ex-OQN en cancérologie et en cardio interventionnelle, progression des publics partout sauf en médecine Métropole: Progression de tous les secteurs dans tous les domaines, sauf en cardio interventionnelle et en chir du cancer par les ex-OQN 6

7 Chirurgie 7

8 Taux de recours brut de la population – PEC du cancer
Chimiothérapie : progression du recours assez similaire de tous les territoires, parallèle à la France entière Chirurgie : progression du recours de tous les territoires, en particulier la Métropole – Supérieure à la France 8

9 Les constats: les écarts aux cibles 2016
Une évolution qui dépasse la cible: Cardio interventionnelle: un potentiel de production supplémentaire de 744 séjours et une évolution de la production entre 2010 et 2012 de +902 séjours Une évolution dans la cible : dans le rythme attendu, en médecine Inférieure au rythme attendu en chirurgie du cancer supérieure au rythme attendu en chirurgie, chimiothérapies du cancer et SSR Artois-Douaisis: a une marge à la cible en médecine, chirurgie, et chirurgie du cancer Hainaut-Cambrésis: a une marge à la cible en médecine, chimio du cancer, chirurgie du cancer Littoral: a une marge à la cible dans tous les domaines d’activité Métropole: a une marge à la cible en chirurgie, en chimio du cancer, en chirurgie du cancer et en SSR 9

10 Territoires: les écarts aux cibles 2016 MCO – ETS AHNAC dissociés entre Artois et Hainaut
Lecture: les % négatifs (cases jaunes) indiquent un dépassement de la cible les % positifs indiquent l’existence d’une marge à la cible, d’autant plus importante que le % est élevé 10

11 Rappel de la méthodologie Analyse de l ’exercice 2012 Les perspectives
ANALYSE MEDICO ECONOMIQUE COMPARATIVE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET ESPIC DU NORD PAS DE CALAIS EXERCICE 2012 Rassembler les données issues des différentes bases :  PMSI pour les données médicales en MCO et en SSR  ANCRE pour les données financières  SAE pour les données sur les effectifs et l’activité en psychiatrie Décrire l’évolution de l’activité et fournir des éléments de valorisation de celle-ci :  Séjours MCO « traités » en fonction du type de prise en charge (HC (DS>0), Ambulatoire, séances, journées, DMS, IP-DMS, IPA). Tableaux complémentaires avec identification de l’activité de pédiatrie.  Journées et venues de SSR et psychiatrie  Passages aux urgences et taux d’hospitalisation, accouchements et taux de césarienne  Valorisation moyenne des séjours, journées et séances et recettes moyennes par journée/venue SSR et Psy. Décrire la situation financière :  Paramètres et ratios classiques d’exploitation et du bilan : produits, charges, résultat, capacité d’autofinancement, immobilisation, dette, fonds de roulement, et ratios associés Caractériser la performance  Produits nets issus de l’activité  Charges directes (Titre 1 + Titre 2 + Titre 3)  Excédent brut opérationnel ATTENTION: 4 MOIS ESPIC DE LA CLINIQUE STE MARIE Rappel de la méthodologie Analyse de l ’exercice 2012 Les perspectives ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 11

12 MCO 2012 versus 2011- Hospitalisation complète
DMS Légère augmentation en médecine (+0,06j) et baisse en chirurgie (-0,02j) et en obstétrique (-0,1j)  Baisse des DMS du CHRU dans les trois domaines d’activité  Persistance de l’hétérogénéité entre catégories ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 12

13 MCO 2012 versus 2011- Ambulatoire et séances
Ambulatoire Constat d’une baisse d’activité globale de 0,6%, mais poursuite de la progression de la chirurgie. Baisse générale de l’ambulatoire d’obstétrique Nbre de séjours Ambulatoires (DS= 0 jours hors séances) - hors HL et hors GCS GHICL CLINIQUE STE MARIE 2012/2011 EPS ESPIC EPS+ESPIC Médecine -2,09% 2,30% -1,49% Chirurgie 4,38% 1,69% 3,72% Obstétrique -10,20% -3,61% -9,49% Total -1,08% 1,91% -0,60% Séances Augmentation globale d’activité de 5,3% 10,53% sur les « autres séances » (transfusions, hyperbarie, aphérèses, chimio pour affections non tumorales)  la dialyse augmente le plus en volume, séances. Représente près de 50% des séances.  +6,81% pour les chimiothérapies pour tumeur, après + 10,45% en 2011 ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 13

14 MCO 2012 versus 2011- Passages aux urgences et accouchements
 Le nombre de passages aux urgences hors CHRU augmente de 2,56%, essentiellement par les EPS (+4,35%).  Le taux d’hospitalisation après passage aux urgences diminue légèrement (suite à une baisse de près de 2% en 2010)  Le nombre d’accouchements diminue globalement de 1,31%, à l’identique entre les deux secteurs ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 14

15 MCO en hospitalisation 2012 versus 2011- valorisation en € des séjours et séances
La valorisation de l’activité (100% T2A) progresse de +2,67% (pour +1,75% en nombre de séjours)  soit + 54,72M€ par rapport à 2011  l’HC progresse de 2,33%: +2,52% en médecine, +3,04% et en chirurgie et -2,63% en obstétrique  L’ambulatoire progresse de 2,33%: stable en médecine, +10% en chirurgie et -6,60% en obstétrique  Les séances évoluent de 7,43% globalement, après +5% en ,5% pour les autres chimiothérapies, près de 10% pour la radiothérapie et pour les chimio pour tumeurs et +3,85% pour la dialyse. ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 15

16 MCO en hospitalisation 2012 versus 2011- valorisation en € des séjours et séances
Effet prix-volume L’augmentation globale de la valorisation de 2,67% s’explique aux deux tiers par un effet volume (soit 1,76%) et par un effet prix (tarifs, case-mix, codage) pour le troisième tiers (soit 0,91%)  Médecine ((HC+ambu) :13% d’effet volume et 87% d’effet prix.  Chirurgie (HC+ambu): 35% d’effet volume et 65% d’effet prix  Obstétrique (HC+ambu): effet volume négatif à 78% (-2,20%) et pour 22% par un effet tarif négatif. ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 16

17 MCO en hospitalisation 2012 versus valorisation moyenne en € des séjours et journées brutes hors séances Valorisation moyenne par séjour (hors séances) / Poids moyen du cas traité  En hospitalisation complète, le P des EPS en chirurgie de 131€. Valorisation moyenne des journées brutes hors séances Valorisation moyenne par séjour (hors séances) / Poids moyen du cas traité  Le PMCT augmente de près de 2% en médecine et de 2,5% en chirurgie.  Il baisse en obstétrique  En hospitalisation complète, le PMCT des ESPIC progresse de 119€ en médecine et celui des EPS en chirurgie de 131€. Valorisation moyenne des journées brutes hors séances  Tous les champs d’activité et tous les secteurs progressent  Essentiellement en chirurgie. ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 17

18 SSR et psychiatrie – 2012 versus 2011
Pour la psychiatrie  Progression dans les trois types d’activité, de 0,46% pour les venues à 5,66% pour les actes. ARS NPDC - réunion du 21 janvier 2014 18

19 Activité MCO des Ets de santé LES TENDANCES 2013 A FIN AOUT
réunion ARS - établissements de santé 21 Janvier 2014

20 Evolution de l’activité MCO M8 2013 /M8 2012 Séjours et séances – Périmètre établissements identique
Région : séjours et séances, +0,82% d’activité 1- les recettes perçues par les éts en date de remboursement : évolution de janvier à M… de N par rapport à janvier -M... de N-1 2-évaluation prospective en date de soins : données précédentes complétées par une estimation des soins réalisés au cours de M premiers mois mais dont les séjours n ’ont pas encore été transmis Pour les 2 données, présentation des évolutions en volume économique, par neutralisation des changements de champ tarifaire des effets prix (évolution des tarifs) de l ’effet de convergence intra-sectorielle  Dans l’analyse régionale infra-annuelle , l’évolution du volume économique des GHS est décomposé en effet volume (nombre de séjours) et en effet structure (modification du case-mix voire du codage) Publics: +1,42% - dans le Hainaut, le Littoral et la Métropole, stable dans l’Artois Ex-OQN: +1% - dans l’Artois et la Métropole ESPIC: -2,39% - dans le Hainaut et la Métropole, stable sur le littoral 20

21 Poids comparés des secteurs par territoire M8 2012 – M8 2013
21

22 Répartition de l’activité par territoire selon le type d’établissement : médecine – comparaison à M8 2012 Région: séjours et séances; +1,57% Publics: +1,62%; identique à sa tendance générale Ex-OQN: +4,12%; Artois + 8,54%, Métropole +5,13% ESPIC: -3%; Hainaut -2,89%, Métropole -4,93% 22

23 Répartition de l’activité par territoire selon le type d’établissement : chirurgie – comparaison à M8 2012 Région: séjours; -1,09% Publics: +1,32%; augmentation maxi Artois +2,47% Ex-OQN: -2,9%%; en baisse partout, mais maxi dans le Hainaut, -5,78%, et -2,88% sur la Métropole ESPIC: -0,53%, des contrastes, avec -10,22% dans le Hainaut , et +3,49% dans la Métropole 23

24 Répartition de l’activité par territoire selon le type d’établissement : obstétrique –comparaison à M8 2012 Région: -938 séjours; -1,53% En baisse pour tous les secteurs et dans tous les territoires, sauf pour les publics en Métropole, qui progressent de +1,04% 24

25 Suivi infra-annuel de l’activité 2013 (9 premiers mois 2013 pour les établissements ex-DG/8 premiers mois 2013 pour les établissements ex-OQN) : Taux d’évolution du volume économique des GHS Secteur ex-DG MCO : + 2,6 % France entière, + 4,2% en région Secteur ex OQN MCO : stabilité France entière, - 3,5% en région Taux d’évolution des recettes estimées en date de soins Secteur ex-DG MCO : +2,4% (source ATIH) France entière, +3,8% NPDC. Secteur ex-OQN MCO : -0,6% France entière, - 2,9% en région NPDC. Médicaments et DMI progression conforme aux tendances nationales : > 10% pour les ex-DG et > 4% pour les ex OQN 25

26 Evolution des recettes 2010-2013

27 Evolution des recettes 2010-2013