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Décembre 2012 Présentation de la firme Deloitte et de loffre En France et dans le monde.

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1 Décembre 2012 Présentation de la firme Deloitte et de loffre En France et dans le monde

2 © 2012 Deloitte Loffre de Deloitte 2Présentation de Deloitte France

3 © 2012 Deloitte Deloitte en France 3Présentation de Deloitte France

4 © 2012 Deloitte Deloitte en France 1 er cabinet daudit et de conseil Une signature reconnue Une dynamique de croissance croissance organique et externe un chiffre daffaires doublé depuis 2005 Une offre pluridisciplinaire 5 métiers : Audit, Conseil, Corporate Finance, Expertise comptable, Juridique et fiscal Des équipes expertes Un interlocuteur unique, lassocié responsable client 4 Présentation de Deloitte France 48% 10% 7% 4% 31% Audit Expertise comptable (In Extenso) Consulting et Risk Services Corporate Finance Juridique & Fiscal (Taj) Chiffre daffaires 2010 : 800 M Répartition par activité (en %) collaborateurs et associés

5 © 2012 Deloitte Un cabinet indépendant Deloitte France : un cabinet indépendant Une indépendance qui se fonde sur des critères : capitalistique : un capital détenu exclusivement par les associés français économique : aucun client ne représente plus de 4% du chiffre daffaires, moins de 10% est réalisé par les filiales de groupes étrangers de gouvernance : des organes de Direction élus par les seuls associés français Deloitte : un réseau international de firmes indépendantes homogénéité des normes professionnelles partage des outils contrôle de la qualité gestion de limage et de la réputation Le poids de la France au sein du réseau forte présence des associés français dans les organes de gouvernance du réseau volume dhonoraires prescrits au réseau bien supérieur à celui des honoraires référés La pleine autorité de lassocié signataire Définie par les statuts, elle couvre : le choix des équipes les décisions techniques les honoraires le respect des règles dindépendance et la gestion des conflits dintérêts 5 Présentation de Deloitte France « The Lead Client Service Partners will have primary commercial and professional responsibility on a global basis for clients assigned to them. Member Firms will honor the authority of the Lead Client Service Partners in respect of their assignments » (Extrait des statuts) Poids économique de la France au sein de Deloitte Honoraires prescrits au réseau 186 M Honoraires reçus du réseau 72 M

6 © 2012 Deloitte Une présence régionale garante de proximité 12 bureaux Deloitte 165 implantations régionales 6Présentation de Deloitte France Deloitte In Extenso (expertise comptable) Taj (cabinets davocats) Lille Bordeaux Toulouse Tours Neuilly Lyon Nantes Marseille Strasbourg Grenoble Côte dAzur Nancy

7 © 2012 Deloitte Deloitte dans le monde 7Présentation de Deloitte France

8 © 2012 Deloitte Amérique du Nord 2 pays bureaux collaborateurs Afrique - Moyen-Orient 37 pays - 75 bureaux collaborateurs Europe 47 pays bureaux collaborateurs Asie - Pacifique 26 pays bureaux collaborateurs Amérique latine 28 pays - 69 bureaux collaborateurs Un réseau mondial de premier plan 8Présentation de Deloitte France collaborateurs dans plus de 140 pays Chiffre daffaires Monde (Mds US$) ,1 27, , ,6

9 © 2012 Deloitte Une capacité à accompagner nos clients à linternational 9Présentation de Deloitte France Coordination daudits mondiaux depuis la France Une couverture géographique complète Capacité à mobiliser les meilleures ressources là où nous clients opèrent Mobilisation pour accompagner nos clients dans leurs projets dinternationalisation Lhabitude de servir les groupes internationaux Bonne connaissance du réseau et de ses acteurs Savoir-faire éprouvé en matière de coordination internationale Une méthodologie et outils communs à lensemble des firmes du réseau Garantie de qualité de service Réactivité et visibilité sur la mission Des associés français, coordinateurs régionaux basés de façon permanente dans les grandes zones géographiques Dédiés à nos clients français pour leur garantir coordination et qualité de nos services Sociétés Nb pays coordonnés par Deloitte Biomérieux29 Hermes27 Atos Origin23 Seb21 Bull21 Bic20 SNF20 Jacquet Industries19 Word16 Club Med7 Assystem7 Boiron 6

10 © 2012 Deloitte Une offre pluridisciplinaire : 5 métiers 10Présentation de Deloitte France

11 © 2012 Deloitte Notre pleine capacité à accompagner nos clients repose sur le développement dune offre pluridisciplinaire Une offre pluridisciplinaire pour mieux accompagner nos clients Une offre développée autour de 5 métiers Audit Consulting & Risk Services Corporate Finance Expertise comptable Juridique & Fiscal Pour accompagner nos clients dans chaque étape de leur croissance… création, croissance organique, croissance externe, internationalisation, restructuration ou cession dactivité... sur lensemble de leurs problématiques comptables, financières, organisationnelles, fiscales… La mobilisation déquipes expertes Intégrant les compétences nécessaires Habituées à travailler ensemble Dans le cadre dune collaboration durable Intégrant les compétences nécessaires Habituées à travailler ensemble 11Présentation de Deloitte France

12 © 2012 Deloitte LAudit 12Présentation de Deloitte France Une mission : contrôler linformation financière Nos équipes : collaborateurs en France auditeurs dans le monde répartis dans 140 pays Une organisation adaptée aux enjeux de nos clients sociétés de croissance, filiales de groupes internationaux, institutions financières… des expertises sectorielles : distribution, agro-alimentaire, industrie, télécoms, médias, technologies, énergie.. Une approche fondée sur lévaluation du contrôle interne, contribuant à la maîtrise des risques une démarche focalisée sur les risques spécifiques au secteur dactivité une approche intégrant une évaluation des systèmes et des procédures avec au besoin lappui dexperts une utilisation des meilleures technologies lassurance dun audit efficace porteur de valeur ajoutée Loffre Audit Audit légal et contractuel Commissariat aux apports et aux fusions Diligences relatives à lintroduction en bourse IFRS : conversions IFRS, manuels de principes comptables, formation, refonte de linformation financière, support à laudit de problématiques comptables complexes Audit fiscal : bénéfice mondial consolidé, reporting fiscal, impôts différés, information financière fiscale Audit du contrôle interne Loi de sécurité financière / Sarbanes-Oxley : coordination experts systèmes, support à lélaboration de plans daudit du contrôle interne Audit dévaluations : support à lélaboration des plans daudit, coordination des experts (capital market, actuariat, évaluateurs)

13 © 2012 Deloitte Consulting & Risk Services 13Présentation de Deloitte France Une mission : accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation et/ou de recherche de la performance Nos équipes : 650 collaborateurs en France un réseau mondial de consultants Notre offre Appui à la conception des organisations, processus et des systèmes dinformation … …nécessaires à la réalisation de la stratégie de lentreprise, à sa mise en œuvre et à la conduite du changement. Un esprit de partenariat durable Avec vos équipes, Pour répondre précisément à vos enjeux Loffre Consulting & Risk Services Stratégie : due diligence, construction de business plan Excellence opérationnelle : gestion de la relation client, programme de réduction des coûts ou damélioration de la qualité (Six Sigma), externalisation Capital humain : politique de rémunération et performance, management du changement Fonction Finance : conception et mise en place de systèmes financiers et de reporting, optimisation de la gestion prévisionnelle, maîtrise des coûts Fonction informatique : gouvernance, stratégie et sécurité des SI, audit des systèmes dinformation Management des risques : cartographie des risques, dispositifs de contrôle interne, environnement et développement durable

14 © 2012 Deloitte Corporate Finance 14Présentation de Deloitte France Une mission : accompagner les entreprises dans leurs opérations et mutations financières Nos équipes Corporate Finance : 200 collaborateurs en France professionnels dans le monde dont 640 associés Une position de leader dans le domaine des opérations de fusion/ acquisition Une offre de solutions pour vous accompagner dans vos enjeux : Accompagner votre projet de croissance ou de cession Sécuriser une acquisition et optimiser une cession Piloter et restructurer une entreprise en difficulté Optimiser vos opérations stratégiques et financière Préserver vos intérêts en cas de litige ou de fraude Loffre Corporate Finance Conseil en fusion/acquisition et transmission dentreprises Transaction Services : due diligence/diagnostic d'entreprises Intégration post-acquisition Evaluation et modélisation financière Restructuration dentreprises en difficulté Optimisation du BFR Litiges, arbitrage, investigations Immobilier

15 © 2012 Deloitte Expertise comptable 15Présentation de Deloitte France Une mission : accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur gestion quotidienne In Extenso, membre du réseau Deloitte sappuie sur : collaborateurs 170 agences en France clients TPE-PME : artisans commerçants, PME, secteur public, associations, franchises et réseaux Lapport dIn Extenso Une expertise comptable, juridique et sociale Des compétences pointues en gestion, fiscalité, prévoyance et retraite des dirigeants Une relation de proximité avec nos clients Des modalités dintervention adaptées Prestations récurrentes et forfaitisées dans le cadre de missions définies Prestations ponctuelles et optionnelles en fonction des événements et de vos besoins Loffre In Extenso Diagnostic de votre organisation comptable Tenue complète ou partagée des comptes Révision de la comptabilité Etablissement des comptes annuels Elaboration de vos déclarations fiscales, professionnelles et personnelles Prise en charge de votre gestion sociale : paies, déclarations, contrats Conseil en gestion Suivi financier (trésorerie, investissements) Diagnostic de votre prévoyance et de votre retraite

16 © 2012 Deloitte Juridique & Fiscal 16Présentation de Deloitte France Taj, membre du réseau Deloitte, est un des premiers cabinets davocats français spécialisés en stratégies juridiques et fiscales Nos équipes : 320 professionnels dont 34 associés Lappui dun réseau mondial de fiscalistes répartis dans 140 pays Lapport de Taj : une expertise technique reconnue sur le marché une stratégie basée sur laccompagnement à linternational avec des missions à haute valeur ajoutée en matière de stratégie et dingénierie fiscale une synergie avec les métiers de Deloitte dans le strict respect des réglementations spécifiques de chacun et la prévention déventuels conflits dintérêts Loffre Taj Juridique : fusion/acquisition, entreprises en difficulté, contrat-distribution-concurrence, droit public, droit de linformatique, droit social, contentieux et arbitrage Fiscalité des entreprises : prix de transfert, fiscalité indirecte, douane et commerce international, fiscalité immobilière, fiscalité bancaire et financière Fiscalité individuelle : fiscalité des personnes et mobilité internationale Contentieux fiscal

17 © 2012 Deloitte Focalisation sectorielle 17Présentation de Deloitte France

18 © 2012 Deloitte Lapproche sectorielle au cœur de notre démarche Parce que lefficacité de la relation que nous bâtissons avec nos clients repose sur notre capacité à parler leur langage au quotidien Une démarche fondée sur lintégration des spécificités du secteur Comprendre ses enjeux et évolutions Appréhender ses spécificités grâce à notre large base de clientèle Bâtir une offre de services sur mesure pour répondre précisément aux enjeux identifiés Des ressources expertes Des professionnels en France, qui sappuie sur un réseau dexperts mondial Des outils de développement et de partage des compétences Le partage avec nos clients de notre connaissance Veille sectorielle, études, publications Organisation dévènements Benchmarks Bonnes pratiques 18Présentation de Deloitte France

19 © 2012 Deloitte Notre connaissance des sociétés… 19Présentation de Deloitte France

20 © 2012 Deloitte Deloitte et les entreprises patrimoniales Priorité stratégique pour Deloitte : Les entreprise patrimoniales sont au cœur de léconomie et de la croissance… … porteuses dune vision à long terme, de valeurs de dynamisme et dengagement Des spécificités propres Des exigences en pilotage et maîtrise des risques Des besoins de financement Une recherche de disponibilité et proximité Lapport de Deloitte Une large pratique des sociétés à capital familial Une anticipation de leurs besoins La prise en compte dans la mission de leurs spécificités (culture dentreprise, communication …) Un engagement à leurs côtés : partenariat, Club Jeune Génération… 20Présentation de Deloitte France BicJacquet BoironMichelin BonduelleMr Bricolage Dassault AviationPernod Ricard ChanelPPR Du Pareil au MêmeSeafrigo Exel IndustriesSeb FaiveleyTouax Fromageries BelVirbac GifiVivarte HermèsZannier Quelques références audit de sociétés patrimoniales Le Club Jeune Génération Créé en 2008 par Deloitte et La Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF), le Club vise 3 objectifs : faciliter la transmission intrafamiliale dentreprises, aider la future génération à jouer pleinement son rôle, et la doter dun réseau daffaires efficace. Véritable « Think Tank » au service dun passage de relais facilité, le Club a pour mission de rompre lisolement des futurs dirigeants, en partageant les meilleures pratiques dune transmission réussie. Le Club accueille lors de sessions régulières des dirigeants dentreprises qui partagent avec les membres leur expérience.

21 © 2012 Deloitte Deloitte partenaire des sociétés cotées Deloitte, leader sur le segment des Midcaps auditeur de 207 sociétés cotées n°1 sur lindice SBF 250 et sur Alternext Un maîtrise des exigences des sociétés cotées qualité et fiabilité de lInformation financière publiée délais de publication Des relations étroites avec lAMF une connaissance approfondie des pratiques de lAMF et de ses acteurs une participation aux côtés de Middlenext et de lAMF à la réflexion sur les adaptations éventuelles de la Directive Transparence aux Midcaps 21Présentation de Deloitte France Des partenariats de référence NYSE Euronext : Université des sociétés cotées, qui rassemble une centaine de dirigeants pendant 3 jours autour dateliers sur des thèmes dintérêt pour les Midcaps : passage aux IFRS, Bourse et sociétés moyennes, actionnariat salarié… MiddleNext : depuis 15 ans nos professionnels participent à des actions de formation et animent des ateliers sur la stratégie de financement, la croissance externe …. Deloitte RangNb sociétés% sociétés Midcaps* % SBF % SBF 250 hors % Alternext12821 % Données à fin septembre 2010 Eurolist AdenclassifiedMeilleutaux AmbroiseModelabs EDFNextRadio TV Entrepose ContractingOutremer Telecom Groupe PizzornoParrot IpsenTheolia LegrandVivalis Alternext 1855Oralia Cedip Infrared Systems Rentabiliweb Group EasydenticSovep MaximilesViseo NormactionXiring Quelques clients Deloitte sociétés cotées

22 © 2012 Deloitte Deloitte au service des filiales de groupes internationaux Une grande expertise Les filiales de groupes internationaux sont une part significative de notre clientèle Nos équipes sont habituées à travailler au service des filiales et de leurs groupes Deloitte est présent partout dans le monde pour mieux servir ce type dengagement Des spécificités propres Remontée rapide des informations (capacité à mobiliser des équipes aussitôt après la clôture) Rapports daudit spécifiques selon les pays Communication avec les auditeurs du Groupe Gestion des référentiels comptables locaux (French, UK, US GAAP…) et internationaux (IFRS) Lapport de Deloitte Des équipes dédiées et internationales Un outil et une méthodologie daudit identique partout dans le monde Une prise en compte des différences culturelles (échanges, visites, communication…) 22Présentation de Deloitte France ArcelorMittalJohnson & Johnson Benetton GroupKKR BoeingKubota Bosh SiemensLazard Bristol Myers SquibbMicrosoft Cadburry SchweppesMitsui & Co DaikinNorthrop Grumman FiatReed International General MotorsTata Groupe FrèreUPS ItochuVodafone Quelques références audit de clients référés La culture internationale Deloitte renforce la culture internationale de ses collaborateurs pour faciliter le travail et la coordination au sein du réseau mondial : Tous les ans plusieurs dizaines de collaborateurs de Deloitte France partent travailler à létranger dans le cadre dun programme déchange et dexpatriation au sein du réseau Deloitte France recrute tous les ans des collaborateurs de différentes cultures et nationalités (anglais, allemands, italiens, chinois, camerounais, japonais…)

23 © 2012 Deloitte Nos valeurs 23Présentation de Deloitte France

24 © 2012 Deloitte Qualité Des experts au service de la qualité La Direction Qualité, Ethique et Protection professionnelle Une équipe de 30 spécialistes dédiés à la qualité, à léthique et au respect des procédures Des procédures internes garantes de la qualité de nos missions examen strict des missions avant acceptation gestion rigoureuse des éventuels conflits dintérêts revue indépendante des rapports et conclusions Une forte implication dans les instances professionnelles présence dassociés français au sein de la CNCC, du CNC, de lIASB, de lIFAC, et de lEFRAG conférant une capacité danticipation importante au service de nos clients et contribuant à lévolution des meilleures pratiques de la place 24Présentation de Deloitte France Conflits dintérêts la diffusion permanente de la liste de nos clients cotés à tous les associés au niveau mondial, pour garantir quaucun bureau naccepte une mission non conforme au Code de déontologie ou susceptible dengendrer un conflit dintérêts le reporting mensuel à lassocié signataire des missions réalisées par le réseau

25 © 2012 Deloitte Indépendance et éthique Notre Code d'éthique interne Qui s'impose à chaque collaborateur et associé, pour veiller au respect des règles de déontologie et d'indépendance Une déclaration dindépendance individuelle signée chaque année par les collaborateurs et associés signalant toute situation susceptible de remettre en cause notre indépendance Un autocontrôle informatisé de leurs investissements financiers Géré par un outil dédié Une culture portant laccent sur les valeurs professionnelles et la responsabilité individuelle en matière de compréhension et respect des règles déontologiques et dindépendance 25 Présentation de Deloitte France Les 9 principes éthiques de Deloitte Honnêteté et intégrité Comportement professionnel Compétence Objectivité Secret professionnel Loyauté des pratiques commerciales Devoirs envers la société Respect et traitement équitable Responsabilité et participation au processus décisionnel

26 © 2012 Deloitte Engagement citoyen La Fondation Deloitte un engagement concret pour structurer et pérenniser les actions menées dans les domaines culturels, éducatifs et sociaux Le Comité de liaison des initiatives citoyennes (CLIC) et la mission Handicap : un réseau de collaborateurs engagés Soutien dactions à caractère social et humanitaire : Tutorat, bourses détude, mécénat de compétences, soutien financier, évènements sportifs solidaires… La participation et la promotion de programmes spécifiques de développement durable Membre du Pacte mondial (Global Compact), mise en place dune « Charte de la Main verte », élaboration du rapport annuel RSE Un engagement en faveur du pluralisme, de la diversité culturelle, sociale et ethnique, de linsertion et de la réinsertion professionnelle Détenteur du Label Egalité (depuis 2005) Signataire de la Charte de la diversité dans lentreprise et de la Charte pour légalité des chances dans léducation 26Présentation de Deloitte France

27 © 2012 Deloitte


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