Budget d’opération 2011 PTI décembre

2 Répartition des revenus 2011 (budget total : $)

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4 Répartition des dépenses 2011 (budget total : $)

5 Synthèse des dépenses 2011 DépensesBudget 2010Réel prévu 2010Budget 2011 Administration générale $ $ $ Police (incluant le service 9-1-1) $ $ $ Protection contre les incendies $ $ $ Sécurité civile (incluant contrat SPA) $ $ $ Transport $ $ $ Hygiène du milieu $ $ $ Santé et bien-être (HLM)4 000 $3 848 $2 672 $

6 Synthèse des dépenses 2011 (suite) DépensesBudget 2010Réel prévu 2010Budget 2011 Aménagement et mise en valeur du territoire $ $ $ Loisirs et culture $ $ $ Frais de financement $ $ $ Remboursement de la dette à long terme $ $ Transfert - activités d'investissements (IMR) - $ $ Affectation au surplus accumulé affecté (réserves) $ $ Appropriation du surplus - $ Total des dépenses $ $ $ Augmentation du budget (2011 vs 2010) $ (9.2%) 2010 : excédant des revenus sur les dépenses $

Écarts entre les budgets des dépenses 2010 et 2011 ( $) 7 N.B. diminution de la facture de la police de $ en 2011

Évolution du rôle d’évaluation 8 Évolution du rôle d'évaluation et de la taxe foncière depuis 2010 Données de référence (2011: 2 ième année du rôle triennal) Évaluation moyenne résidence unif $ Évaluation moyenne condominium $ Évaluation moyenne chalet et villégiature $ Évaluation moyenne, terrain vague $ Valeur imposable du rôle d'évaluation $ $

Évolution du régime de taxation 9 Régime de taxation Variation Taxe foncière générale $ $9.3% Services régionaux (MRC et évaluation) $ $18.3% Service de police (SQ) $ $- 15.5% Communauté métropolitaine de Québec $ $5.1% Taux global de taxation $ $5.1% Collecte des ordures $ $10.7% Tarif environnement et mise en valeur du territoire $ 0.0% Tarif égout sanitaire $ $-9.6% Tarif d'aqueduc $ 0.0%

10 Taxes 2010Taxes 2011Variation Évaluation moyenne2011 sans services avec services sans services avec services sans services avec services sans services avec services Résidence $1 511 $1 983 $1 594 $2 057 $83 $74 $5.5%3.8% Condo $1 069 $1 541 $1 130 $1 593 $61 $52 $5.7%3.4% Chalet $613 $1 085 $653 $1 116 $40 $31 $6.5%2.9% Compte de taxes sur la valeur moyenne

11 No. de projetDESCRIPTION ADMINISTRATION GÉNÉRALE AD-0202Mise à niveau du réseau et des équipements informatiques $6 000 $ AD-0801Réfection de la toiture du complexe municipal $ AD-1101Ameublement de la salle de conférence et de la salle du conseil6 000 $ TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE $6 000 $ Programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013 Administration

12 Programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013 Infrastructures INFRASTRUCTURES IF-0702Captage et traitement des biogaz au site d'enfouissement sanitaire $ IF-0802 (TA) Réfection de voirie - partie du chemin de l'Église (350 m et ajout d'un trottoir) $ IF-0803Réfection de voirie - chemin du Golf (220 m) $ IF-0902Réfection de voirie - partie du chemin Saint-Edmond (900 mètres) $ IF-0903 (TA)Réfection de voirie - partie du chemin Whalen (1 100 mètres) $ IF-0905Aménagement de cours d'eau intermittents (chemin du Sentier) $ IF-0909Réfection d'une partie de la 1re Avenue (400 mètres) $ IF-1101Système de traitement tertiaire à la station d'épuration $ $ IF-1102 (TA)Réfection chemin du Plateau (320 m) $ IF-1103 (TA)Réfection chemin St-Peters (200 m) $ IF-1104 (TA)Réfection de voirie - partie du chemin Vertmont (1 100 m) $ IF-1105Réfection chemin Rourke ( m) $ IF-1106Réfection d'une partie du chemin Jacques-Cartier Nord $ TOTAL - INFRASTRUCTURES $ $ $

13 Programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013 Travaux publics TRAVAUX PUBLICS TP-0703 (PIQM)Construction d'un nouveau garage $ TP-0903Remplacement du camion de déneigement Kenworth $ TP-0904Remplacement de la Dodge Caravan grise $ TP-1003Remplacement du Chevrolet Cheyenne $ TP-1101 Remplacement du Ford Ranger 1992 dédié pour les réseaux d'aqueduc et d'égout $ TP-1102Transformation du camion incendie en camion de service $ TP-1103Remplacement du camion F $ TP-1104 Achat d'un afficheur de vitesse sur remorque et mesures d'atténuation de vitesse $ TOTAL - TRAVAUX PUBLICS $ $ $

14 Programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013 Loisirs et culture LOISIRS ET CULTURE LO-9901Acquisition de jeux et amélioration des parcs (mobilier urbain) $ $ LO-0703Structure d'accueil au Parc du Mont Wright $ LO-0804Rénovation de la maison des organismes $ LO-0902Réaménagement du parc des Fondateurs $ $ LO-1007 Rénovation de l'ancienne maison des jeunes en un pavillon pour la patinoire $ LO-1101Mise aux normes du presbytère $ $ TOTAL - LOISIRS ET CULTURE $ $ $

15 Programme triennal d’immobilisations 2011 à à 2013 Protection incendie PROTECTION INCENDIE SP-0308Aménagement d'une borne sèche $ SP-1001 (PIQM)Construction d'une nouvelle caserne incendie $ SP-1002Achat d'un camion pompe - secteur Tewkesbury $ SP-1101Achat d'une caravan neuve $ TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION INCENDIE $ $0 $

16 Programme triennal d’immobilisations 2011 à 2013 Urbanisme, mise en valeur du territoire et environnement URBANISME, MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT UR-0803Liens pédestres et cyclables - Vertmont / village $ UR-0901Piste cyclable - chemin du Hibou $ UR-0904Aménagement d'abris postaux $ UR-1002Conception et aménagement des entrées du village $ $ UR-1102Aménagement de bassins de sédimentation et de seuil aux exutoires $ TOTAL - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE $ $ $ GRAND TOTAL DES IMMOBILISATIONS $ $ $

17 Évolution du service de la dette sur le budget d’opération

Joyeuses Fêtes de la part du conseil municipal et des employés municipaux 18 Merci