Département des finances de lagriculture et des affaires extérieures Septembre 2002 ETAT DU VALAIS BUDGET 2003

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL (après corrections 2001 et 2002)

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES PRINCIPALES VARIATIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL: Principales variations

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 Répartition des revenus par nature (budget 2003) LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT: LES DEPENSES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 Principales variations: 1) Renchérissement ( 0.5 %) 1) Renchérissement ( 0.5 %) 2) 2ème étape dans la suppression des paliers dattente 2) 2ème étape dans la suppression des paliers dattente 3) Maintien du coefficient 1.1 3) Maintien du coefficient 1.1 4) Ouverture de nouvelles classes pour la HEP et lécole des métiers 4) Ouverture de nouvelles classes pour la HEP et lécole des métiers 5) Cantonalisation des officiers détat civil (13.4 postes) 5) Cantonalisation des officiers détat civil (13.4 postes) 6) Reclassification du personnel hospitalier 6) Reclassification du personnel hospitalier 7) Reclassifications salariales 7) Reclassifications salariales 8) Totalité du 13e salaires (+ 10% du 13ème) 8) Totalité du 13e salaires (+ 10% du 13ème) 9) Nouveau mode de comptabilisation des allocations familiales 9) Nouveau mode de comptabilisation des allocations familiales LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 Répartition des dépenses par nature (budget 2003) LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT LES DEPENSES

ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE LA MARGE DAUTOFINANCEMENT APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LESINVESTISSEMENTS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 Evolution des investissements bruts et nets (1990 à 2003) EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS BRUTS ET NETS Invest. buts Moyenne s/14 ans: 492 mios Investisssements nets Moyenne s/14 ans: 317 mios

ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS Invest. net sur 14 ans: 175 mios

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES SUBVENTIONS AUX TIERS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS LES PRETS ET PARTICIPATIONS

ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE DEGRE DAUTOFINANCEMENT ( ) Taux moyen 74.2 % Taux recommandé 80%- 100% APERCU GENERAL

ETAT DU VALAIS Budget 2003 DEGRES DAUTOFINANCEMENT CANTONS SUISSES – BUDGET 2002 MoyenneSuisse75.4%

ETAT DU VALAIS Budget 2003 LEVOLUTION DU FINANCEMENT

ETAT DU VALAIS Budget 2003 EVOLUTION DE LINSUFFISANCE DE FINANCEMENT ( ) Plan financier 1983 à 1989 = 7 ans mios 1990 – 1994 = 5 ans mios 1995 – 2001 = 6 ans mios 2002 – 2005 = 4 ans mios

ETAT DU VALAIS Budget 2003 Comparaison intercantonale - Compte 2001

ETAT DU VALAIS Budget 2003 RESUME PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2003 ä Total des recettes mios ä Total des dépenses mios ä Marge dautofinancement mios ä Excédent de revenus 8.9 mios ä Investissements nets mios ä Excédent de financement 40.3 mios ä Degré dautofinancement %

ETAT DU VALAIS Budget 2003 FINALE MERCI DE VOTRE ATTENTION JE REPONDS VOLONTIERS A VOS QUESTIONS