PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009.

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Transcription de la présentation:

PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009

Les principes à respecter Calendrier

Les principes à respecter Calendrier Equilibre

Les principes à respecter Calendrier Equilibre Présentation

Les principes à respecter Calendrier Equilibre Présentation Adoption

LA STRUCTURE DU BUDGET

Les Ressources

Les charges

La répartition en services Les Ressources Les charges

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Linvestissement

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Linvestissement

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Les services spéciaux Linvestissement

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Les services spéciaux Linvestissement

La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Linvestissement

La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Ressources propres Subventions Réserves J1 et R2 Charges dactivité Linvestissement

La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Ressources propres Subventions Réserves J1 et R2 Charges dactivité Linvestissement Les réserves Subventions Augmentation du patrimoine

LA CONSTRUCTION DU BUDGET : EVALUER LES RESSOURCES

LA CONSTRUCTION DU BUDGET : EVALUER LES RESSOURCES ABONDER LES COMPTES DE CHARGES

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Linvestissement

EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement

Représente 56 % des recettes du service général

La subvention de fonctionnement Représente 56 % des recettes du service général Et plus de 90 % des ressources non affectées.

La subvention de fonctionnement

EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat

Les subventions de létat : Bourses nationales

Les subventions de létat : Bourses nationales Fonds social

Les subventions de létat : Bourses nationales Fonds social Les autres subventions

EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat Les ressources dactivité

Les ressources dactivité : Les locations

Les ressources dactivité : Les locations Les produits divers

EVALUER LES RESSOURCES La subvention de fonctionnement Les subventions de létat Les ressources dactivité Les participations des services spéciaux au fonctionnement général.

Les participations des services spéciaux au fonctionnement général Le reversement du S. A. H.

Les participations des services spéciaux au fonctionnement général Le reversement du S. A. H. Le reversement de lenseignement technique

La répartition en services Les RessourcesLes charges Le fonction nement Le service général Subvention de fonctionnement Subventions de létat Ressources dactivité Réserves disponibles Fonctionnement Pédagogie Sociales Les services spéciaux Linvestissement

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage

Evaluer la consommation : en mw/h

Evaluer le prix du mw/h

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité

Evaluer la consommation kw/h

Evaluer le coût du kw/h

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité Leau

Evaluer la consommation m3

Evaluer le coût du m3

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation : Le chauffage Lélectricité Leau Le gaz

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie

Budgets pédagogie

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie Le fonctionnement général

Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien

Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats

Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats Les communications

Le fonctionnement général : les chapitres D et C Lentretien Les contrats Les communications Les autres charges générales

ABONDER LES COMPTES DE CHARGES La viabilisation La pédagogie Le fonctionnement général Les versements sociaux

La répartition en services Les Ressources Les charges Le fonction nement Le service général Les services spéciaux Linvestissement

LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique

LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique Le service annexe dhébergement

LES SERVICES SPECIAUX Lenseignement technique Le service annexe dhébergement Les autres services spéciaux

LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises

LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement

LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement Actions lycéennes

LES AUTRES SERVICES SPECIAUX Les stages en entreprises Le projet détablissement Actions lycéennes Voyages scolaires

Lutilisation des réserves : Equilibrer un budget déficitaire avec les réserves disponibles

Evolution des réserves : ( Réserves disponibles du service général ) Compte financier 2005 : Compte financier 2006 : Compte financier 2007 : Compte financier 2008 :

Situation des réserves disponibles

Réserves du service général au 31/12/2008 : Montant des prélèvements votés en 2009 : Solde disponible :

Equilibrer le budget : Montant des prévisions de recettes du service général : Montant des ouvertures de crédits du service général : Prélèvement proposé :