Banque de Bel air - Tableau des charges et des ressources Projet : Organisation des agences particuliers Entités analysée : Agence de Vuret Période : Prévisions pour l’année 2010 Rédacteur : M. Olivier, Chef de projet Date : 19/09/09 Activités Valeur de référence J F M A M J JT A S O N D Animation, gestion et organisation 1 H/semaine 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 Suivi des engagements 175 H/mois 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Portefeuille entreprises 2 H 35 35 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 Portefeuille particuliers haut de gamme 1 H/RDV 50 20 30 10 10 30 10 10 10 20 10 20 Portefeuille particulier 45’/RDV 20 20 30 20 30 30 10 10 20 10 5 15 Opérations de caisse 2 min. par opération 100 100 100 100 50 100 50 50 100 100 100 50 Standard téléphonique 2 min. par appel 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 Dactylographie courriers 30 min. par courrier 20 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 20 Gestion de l’encaisse 1 H/jour 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Gestion pièces comptables 30 min/jour 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Dossiers de crédit 1 H/dossier 5 5 5 5 20 20 5 5 10 20 20 5 Jours nécessaires 299 294 260 225 205 274 155 154 265 244 230 189 Effectifs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Jours disponibles théoriques 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 Jours disponibles réels 350 300 240 200 250 420 210 210 420 350 350 300 Écart théorique - disponible 70 120 180 220 170 210 210 70 70 120 Écart disponible - nécessaire 51 6 -20 -25 45 146 55 56 155 106 120 111 Commentaires : Effectif en sous-charge chronique sauf en mars et avril Prévoir renforts en mars et avril