Budget Modificatif n° 02 Session 28 juin 2013

Section de fonctionnement Session du 25 mars 2011 Analyse globale Section de fonctionnement 2

Résultat de la section de fonctionnement Session du 25 mars 2011 Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses s’élèvent à 8 463 868 € Les Recettes sont de 8 198 869 € La reprise sur fonds propres est de 265 000 € 3

Session du 25 mars 2011 Détail des recettes 4

Recettes 5 Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Suivi 33 031 34 050 Agriculture Biologique - 1 019 - 2 679 76 206 Agrotourisme et PF 73 527 81 700 Bâtiment Conseil Biodiversité et Paysage - 8 579 69 697 78 276 Centre Formalités Entreprises 1 500 10 000 11 500 2 730 112 730 110 000 Aides à l’Installation - 204 19 727 19 931 Aménagement - Urbanisme Bâtiments 5

Recettes (suite) 6 Variation Modif2-Modif 1 Suivi Modificatif 1 2013 394 738 360 400 Conseil d’Entreprise 34 338 72 824 71 871 142 637 Eau Qualité 46 855 Déchets - 2 3 856 240 Consulaire 3 856 238 3 944 155 774 151 830 Eau Quantité Irrigation Energie 7 759 18 169 25 928 Energie Conseil 2 140 21 360 23 500 Environnement 953 6

Recettes (suite) 7 Modificatif 1 2013 Variation Modif2-Modif 1 Suivi - 16 612 103 020 Environnement Conseil 86 408 103 503 470 703 367 200 Fonctionnement des Services - 240 439 830 440 070 Formation 19 100 202 875 183 775 Machinisme Conseil Organisme d’Elevage 295 680 Plan Professionnalisation PPP - 2 400 40 000 37 600 Prestations Organismes - 18 805 187 452 168 647 7

Recettes (suite) 8 Modificatif 1 2013 Variation Modif2-Modif 1 Suivi - 8 245 199 844 208 089 Productions Animales 188 400 Productions Végétales Conseil 8 007 163 926 171 933 Productions Végétales 27 000 Productions Animales Conseil Qualification des Exploitations - 1 901 543 2 444 RDI 112 300 Service d’Elevage 502 000 22 793 164 700 Territoire Développement Local 141 907 8

Session du 25 mars 2011 Détail des dépenses 9

Dépenses 10 Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Cpte Chapitre - 8 312 1 074 313 1 082 625 Autres services extérieurs 62 - 1 100 468 550 469 650 Achat de sous traitance et services extérieurs 61 - 6 497 143 600 150 097 Achat et variation de stocks 60 - 681 300 781 301 462 Impôts, taxes et versements assimilés 63 21 692 4 808 993 4 787 302 Charges de personnel 64 285 100 293 000 Dotations aux amortissements 68 - 9 087 17 213 26 300 Charges exceptionnelles 67 - 9 400 2 000 11 400 Charges financières 66 21 285 1 363 318 1 342 033 Autres charges de gestion courante 65 10

Session du 25 mars 2011 Section en capital 11

Recettes en capital 12 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Variation Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE 164 Emprunt 700 000 TOTAL CAPITAL 12

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Dépenses en capital Variation Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 - 30 415 16 Remboursement emprunt-Caution 43 500 13 085 TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 875 593 - 407 20 46 900 41 900 Immobilisations incorporelles - 5 000 21 Immobilisations corporelles 1 785 600 1 820 600 35 000 26 Participations 8 13

Capacité d’autofinancement Elle augmente de 138 180 € Et devient 11 100 € 14

Résultat de la section en capital Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à 1 158 493 € 15

Répartition des produits sur les programmes 16

Répartition des charges sur les programmes 17

Document budgétaire voté par la session – budget Modificatif 2 18