Présentation Budget 2019 Le 18 décembre 2018

Budget 2019 Situation financière de la Municipalité Fonds de roulement Le fonds de roulement est un outil de gestion permettant d’emprunter certaines sommes par résolution, sans approbation gouvernementale, pour financer des dépenses en immobilisation pour un terme maximal de 10 ans. Le conseil peut aussi effectuer des emprunts en attendant la perception des revenus pour un terme maximal de 12 mois. En 2018, aucun nouvel achat a été fait à partir du fonds de roulement. Par règlement, le fonds de roulement de la Municipalité a été établi à 765 956 $. Fonds de roulement approuvé 765 956 $ Capital engagé au 31 déc. 2018 214 985 $ Capital disponible au 31 déc. 2018 550 971 $

Budget 2019 Situation financière de la Municipalité Surplus accumulé Le surplus accumulé est la somme des résultats financiers cumulés au cours des exercices précédents. Des dépenses peuvent être engagées et prises à même le surplus accumulé non affecté. En 2018, le Conseil a réservé un montant de 100 000 $ pour l’achat et l’installation de deux génératrices et a affecté un montant de 300 000 $ du surplus pour l’aménagement des parcs. Il est également important de préciser qu’au cours de l’année 2017, 150 000 $ du surplus ont été affectés au service des incendies et qu’un montant 98 500 $ de cette affectation demeure toujours disponible. De plus, un montant approximatif de 58 500 $ a été emprunté du surplus de la Municipalité pour la réalisation de projets et est toujours en attente d’un remboursement par le Gouvernement du Québec via la TECQ. Au 31 décembre 2018, l’excédent de fonctionnement non affecté est donc de l’ordre de 683 296 $ alors que le surplus accumulé affecté est de 463 838 $.

Budget 2019 Situation financière de la Municipalité Surplus exercice 2018 Le surplus de l’exercice financier 2018 est évalué à environ 200 000 $. Les données financières vérifiées seront disponibles lors du dépôt du rapport financier suite à visite de l’auditeur plus tard dans l’année.

Budget 2019 Situation financière de la Municipalité Dette La dette est constituée de règlements d’emprunt reliés à des infrastructures urbaines, des dettes de secteur et d’une dette à l’ensemble. La dette totale de la Municipalité au 31 décembre 2018, s’élève à 1 526 285 $ en capital. Toutefois, en cours d’année, le règlement concernant les stations de pompage sera ajouté. Il est à noter qu’il sera entièrement subventionné. Pour 2019, le remboursement en capital de la dette atteindra 289 085 $.

Budget 2019 Fonds d’infrastructures en voirie 2018 Réalisés 2019 Budgétaires Solde à l’ouverture du fonds 469 193 $ 369 295 $ Estimé des travaux - 277 651 $ - 285 000 $ Transferts subventions réseau routier 0 $ 0 $ Contribution au fonds (taxation) 170 484 $ 171 057 $ Intérêts 7 269 $ 4 500 $ Injection du surplus accumulé non affecté Solde 258 852 $

Budget 2019 Présentation du budget Sommaire de l’évaluation foncière pour l’exercice financier 2019 Valeur totale imposable pour l’exercice financier 2019 : 570 191 100 $ (dépôt rôle septembre 2018) Valeur totale imposable pour l’exercice financier 2018 : 566 150 700 $ (dépôt rôle septembre 2017) Augmentation d’un peu plus de 0,7% de la valeur imposable.

Budget 2019 Présentation du budget Répartition de la valeur imposable de la Municipalité en utilisation: Résidentielle : 1681 unités 448 995 600 $ Industrielle : 5 unités 6 304 800 $ Commerciale : 34 unités 14 273 000 $ Agricole : 130 unités 94 787 800 $ Terrains vacants : 135 unités 5 829 900 $ VALEUR IMPOSABLE au 15 septembre 2018 (lors du dépôt du rôle d’évaluation foncière): 570 191 100 $

Budget 2019 Présentation des revenus Postes budgétaires 2019 2018 Différence Taxes foncières générales 4 142 991 $ 3 976 421 $ 166 570 $ Services municipaux 1 207 269 $ 1 182 154 $ 25 115 $ Tenant lieu de taxes 22 465 $ 20 466 $ 1 999 $ Transferts de droits 21 137 $ 34 993 $ 13 855 $ Services rendus 130 700 $ 115 450 $ 15 250 $ Amendes pénalités intérêts 40 500 $ 40 000 $ 500 $ Imposition de droits 206 800 $ 183 300 $ 23 500 $ Autres revenus 8 000 $ 10 000 $ 2 000 $ Total avant conciliation 5 779 862 $ 5 562 784 $ 217 078 $ Virement de fonds affectés 0 $ Total après conciliation L’arrondissement à l’unité près de certains chiffres peut créer un léger écart dans les totaux

Budget 2019 Présentation des charges 2019 2018 Postes budgétaires Différence Administration 966 684 $ 908 770 $ 57 915 $ Sécurité publique 1 254 851 $ 1 230 192 $ 24 569 $ Réseau routier – Transport 1 115 415 $ 1 056 661 $ 58 754 $ Hygiène du milieu 1 223 152 $ 1 166 676 $ 56 476 $ Aménagement, urbanisme 206 547 $ 212 057 $ - 5 510 $ Loisirs et culture 571 421 $ 539 904 $ 31 517 $ Frais de financement 44 926 $ 27 698 $ 17 228 $ Total avant conciliation 5 382 995 $ 5 141 957 $ 241 038 $ Remboursement dette L.T. 125 992 $ 101 596 $ 24 396 $ Réserve financière – voirie 171 057 $ 169 845 $ 1 212 $ Activités d’investissement 57 932 $ 107 500 $ - 49 568 $ Remboursement fonds roul. 41 886 $ 0 $ Total après conciliation 5 779 862 $ 5 562 784 $ 217 078 $ L’arrondissement à l’unité près de certains chiffres peut créer un léger écart dans les totaux

Budget 2019 Présentation du budget Tableau des quotes-parts 2019 2018 Écarts Police 745 254 $ 734 161 $ 11 093 $ Transport collectif 121 854 $ 53 807 $ 68 047 $ Handi-Bus 0 $ 18 503 $ - 18 503 $ Contribution - RTM 77 691 $ - 77 691 $ MRC-Ordures 151 273 $ 192 611 $ - 41 338 $ MRC-Recyclage 92 122 $ 91 546 $ 576 $ MRC-R – org. (verts) 157 680 $ 118 260 $ 39 420 $ MRC-Générale 187 876 $ 192 660 $ - 4 784 $ MRC-vidange fosses 32 620 $ CMM 89 350 $ 89 763 $ - 413 $ RIEVR 212 442 $ 204 223 $ 8 219 $ Bibliothèque 23 241 $ 22 968 $ 273 $ Total 1 813 712 $ 1 796 193 $ 17 519 $ L’arrondissement à l’unité près de certains chiffres peut créer un léger écart dans les totaux

Budget 2019 Présentation du budget Faits saillants : Augmentation de moins de 1% du rôle d’évaluation foncière Maintien de la réserve financière pour le service de la voirie au même taux Nouveau règlement d’emprunt pour le parc Wilson Vidange de la fosse à l’usine et des fosses septiques en 2019 Début de l’équilibration du rôle triennal d’évaluation 2020-2021-2022 Poursuite du plan de réfection des routes rurales (3 km)

Budget 2019 Taux de taxation 2019 Le taux de taxation pour 2019 a été fixé à 0,6550 $ du 100 $ d’évaluation municipale, pour la catégorie d’immeuble résidentiel, comparativement à 0,6400 $ du 100 $ d’évaluation pour l’année 2018, soit une augmentation de 0,015 $ du 100 $ d’évaluation. Plus concrètement, pour une maison de valeur moyenne dans le noyau villageois, la hausse de la taxe foncière équivaut à 2,3 % comparativement à celle du compte de taxes qui est de 2,8% car le total des comptes de taxes inclut le nouveau règlement d’emprunt relatif à l’achat du parc Wilson.

Principaux projets pour 2019 Remplacement du convoyeur à vis à l’usine d’épuration Installation d’une enseigne numérique Réfection de la toiture à l’hôtel de ville Réfection de la voûte pour archivage ainsi que du local du guichet automatique à l’hôtel de ville Achat d’une camionnette pour le Service des travaux publics Réfection du 37 chemin des Épinettes Infrastructures de la rue Landry Achat d’un petit tracteur multifonction

Exemples de comptes

Exemples de comptes

Exemples de comptes

Exemples de comptes Chemin Richelieu Rue du Laurier 2018 2019   Chemin Richelieu 407 000 $ Rue du Laurier 240 800 $ .6400/100$ .6550/100$ Différence Taxe foncière Taux de base 2 604.80 $ 2 665.85 $ 61.05 $ 1 541.12 $ 1 577.24 $ 36.12 $ Réserve fonds voirie (.0003) 122.10 $ 0.00 $ 72.24 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette sélective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Consommation d'eau 72.60 $ 79.20 $ Égout 197.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 33.27 $ 36.26 $ 2.99 $ 19.68 $ 21.45 $ 1.77 $ Mgr. Phaneuf (R842) 11.04 $ 10.96 $ -0.08 $ 6.53 $ 6.48 $ -0.05 $ Collecte matières organiques 60.00 $ 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 31.46 $ 18.61 $ TOTAL 3 377.72 $ 3 482.80 $ 105.08 $ 2 252.68 $ 2 318.80 $ 66.12 $ 3.11% 2.94% Les taux des règlements d'emprunt sont approximatifs

Exemples de comptes

Chemin des Patriotes (maison mobile) Exemples de comptes 2018 2019   Chemin des Patriotes (maison mobile) 102 200 $ Chemin du Cordon 242 800 $ .6400/100$ .6550/100$ Différence Taxe foncière Taux de base 654.08 $ 669.41 $ 15.33 $ 1 553.92 $ 1 590.34 $ 36.42 $ Réserve fonds voirie (.0003) 30.66 $ 0.00 $ 72.84 $ Assainissement eau (R681) 26.41 $ 26.58 $ 0.17 $ Cueillette sélective 45.50 $ 46.50 $ 1.00 $ Compensation aqueduc 105.00 $ 115.00 $ 10.00 $ Égout 197.00 $ Ordures 100.00 $ 78.50 $ -21.50 $ Poste de pompiers (R829) 8.35 $ 9.10 $ 0.75 $ 19.85 $ 21.63 $ 1.78 $ Mgr. Phaneuf (R842) 2.77 $ 2.75 $ -0.02 $ 6.58 $ 6.54 $ -0.05 $ Vidange fosse septique 70.00 $ 60.00 $ -10.00 $ Collecte matières organiques 80.00 $ 20.00 $ Parc Wilson (R959) 7.90 $ 18.77 $ TOTAL 1 229.78 $ 1 263.40 $ 33.63 $ 1 928.69 $ 1 975.11 $ 46.42 $ 2.73% 2.41% Les taux des règlements d'emprunt sont approximatifs

Remerciements Aux citoyens, merci pour votre présence et votre écoute. Merci également aux membres du Conseil municipal pour leur implication et à tous les employés municipaux ayant participé à la conception du présent budget.