Rapport annuel 2017

Bilan de l’année 2017: Budget créditeur de 10252 €

Répartition des dépenses 2017: CHARGES COPRO 16 050€ FRAIS AG 20 448€ AUTRES 103 652€ ESPACES VERTS 99 817€ IMPOTS 16 166€ CHAUFFAGE 61 568€ HONORAIRES 21 720€ 919 748€ SYNDIC 73 093€ ENTRETIEN ET SECU 55 949€ GAZ 176 907€ EAU 132 895€ GARDIENNAGE 46 744€ MENAGE 94 739€

Comparatif des dépenses des grands comptes du budget

Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente CONTRATS Espace vert Année 2016 Année 2017 Ecart +277€ 99 540 € 99 817 € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente CONTRATS Gardiennage Année 2016 Année 2017 Ecart +1130€ 45 614 € 46 744 € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente CONTRATS Ménage Année 2016 Année 2017 Ecart +410 € 94 329 € 94 739 € Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente

Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente CONTRATS Syndic Année 2016 Année 2017 Ecart +521 € 72 572 € 73 093€ Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente Contrat renégocié à la baisse à partir de 2018.

Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente CONTRATS Chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart +253€ 61 315 € 61 568€ Montant du contrat équivalent à celui de l’année précédente A partir de 2018, la gratuité du P3 prend fin Il faudra donc ajouter 6700 € au contrat

Factures du gaz en nette baisse Grâce à un froid moins rigoureux Charges fluides Gaz chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart -13 232€ 190 139 € 176 907€ Factures du gaz en nette baisse Grâce à un froid moins rigoureux Consommation de gaz en baisse (variation de -13%). Facture de gaz en baisse MAIS (variation de seulement -7%). Augmentation de la taxe TICGN (qui double chaque année) Contrat de gaz renégocié en 2018. Tarif obtenu : -21% par rapport au précédent contrat.

La taxe T.I.C.G.N Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel Evolution projetée jusqu’en 2022 consommation de référence 4081 MWH Evolution entre 2014 et 2022 1150% Coût TTC (TVA 20%) de la TICGN sur la facture de gaz 6122€ 12929€ 21254€ 28796€ 41381€ 50637€ 59942€ 69197€ 78649€ 206000€ 186000€ 196000€ 205000€ 214000€ 224000€

Montant de la facture en baisse par rapport à l’année précédente Charges fluides EDF chauffage Année 2016 Année 2017 Ecart -498€ 9590€ 9 092€ Montant de la facture en baisse par rapport à l’année précédente

Les consommations repartent à la hausse Charges fluides EAU Année 2016 Année 2017 Ecart +4 042€ 128 493 € 132 895€ Les consommations repartent à la hausse Bilan des consommations sur les dernières années. Consommation d'eau 26635 m3 sur l'exercice 2017 Consommation d'eau 25557 m3 sur l'exercice 2016 Consommation d'eau 28565 m3 sur l'exercice 2015 Consommation d'eau 30921 m3 sur l'exercice 2014 Consommation d'eau 39361 m3 sur l'exercice 2013  Augmentation due à une fuite sur le réseau d’eau commun avec près de 800m3 d’eau perdue.

Forte augmentation des honoraires CHARGES DIVERSES Horaires avocat/conseil/impayés Année 2016 Année 2017 Ecart 11 135€ 21 720€ 10 585 € Forte augmentation des honoraires Augmentation due aux recours contre les impayés. Cette Dépense a quadruplé entre 2016 et 2017 Pas de frais concernant le PLU cette année En 2017, la mairie a gagné son appel contre la décision d’annulation du PLU. La copropriété poursuit son action et se pourvoit en cassation. cela coûtera environ 6000€ en 2018.

Légère hausse des impôts CHARGES DIVERSES Impôts et taxes Année 2016 Année 2017 Ecart 15 625 € 16 166€ +541€ Légère hausse des impôts Nous avons payé une taxe de 3 566€ sur les logements vacants La vente des appartements réduirait de manière significative le montant des impôts Taxe foncière 3 100€ Taxe logement inoccupé 2 663€

Augmentation des achats CHARGES DIVERSES Fournitures diverses Année 2016 Année 2017 Ecart 6 452€ 7 620€ +1 168€ Augmentation des achats Cette augmentation est due à l’achat de matériel coûteux pour l’entretien de la résidence, grooms, outillage, badge vigik …

Travaux espaces verts en hausse Année 2016 Année 2017 Ecart 1 338€ 5 469€ +4 131€ Travaux espaces verts en hausse Elagage d’urgence et sécurisation du grand cèdre suite à la chute d’une grosse branche en décembre 2017 La campagne d’élagage se poursuivra en fin d’année 2018 sur le budget de fonctionnement

Baisse des travaux sur les colonnes et canalisations Travaux entretien colonnes et canalisations Année 2016 Année 2017 Ecart 18 602€ 11 277€ - 7 325€ Baisse des travaux sur les colonnes et canalisations Dégorgement et curage de canalisation Remplacement de plusieurs colonnes eaux usées

Des travaux au titre de la sécurité ont été effectués pour 4 918€ Travaux entretien résidence Année 2016 Année 2017 Ecart 18 140€ 44 672€ +26 532€ Grosse augmentation des travaux d’entretien Entretien des terrasses 7589€ Réparation de plusieurs balcons dont 1 très abîmé 16 225€ Incivilités 3000€ Des travaux au titre de la sécurité ont été effectués pour 4 918€ Plan d’évacuation, nids de frelons asiatiques, vitres cassées

Recettes et charges locatives Recettes locatives Année 2016 Année 2017 Ecart 17 975 € 8 215 € -9 760 € Beaucoup moins de recettes locatives Le Coccimarket est fermé depuis Août 2017 Montant appelé 17 000€ Montant réglé 5 600€ 2 candidats se sont fait connaitre pour la reprise du commerce Nous espérons une réouverture avant la fin d’année.

Recettes et charges locatives Année 2016 Année 2017 Ecart 18 597€ 16 050€ -2 547 € Baisse des charges locatives Charge du commerce 10 000€ Charges appartements de fonction 6 000€ La vente des appartements réduirait significativement le montant des charges locatives

PROJET AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE Création de place Rénovation des trottoirs Rénovation des parking et perrons

C’est un INVESTISSEMENT PROJET CREATION DES PLACES DE PARKING Création de 100 places de parking supplémentaires La vente des places de parking pourrait couvrir le coût des travaux Création de tantièmes supplémentaires Les places non vendues seront mises en location. Plus de places pour se stationner Augmentation de la valeur de nos appartements Aucun arbre ne sera touché par le projet C’est un INVESTISSEMENT PROJET DE RENOVATION Rénovation des trottoirs Rénovation des perrons Rénovation des places de parking actuelles Risque d’accident de plain pied Travaux finançables en grande partie par la vente des 3 appartements Embellissement de la résidence

Simulation du coût total de l’opération Création + Rénovation = 805 000€ Budget MAXIMUM Type de logement tantièmes Coût total Coût sur 12 appels de fonds Parking ou box 4 353€ 29€ F2 16 1416€ 118€ F3 20 1769€ 147€ F3 + parking 24 2124€ 177€ F4 F4 + parking 28 2477€ 206€ F5 F5 + parking 32 2831€ 236€

Sans appel de charge, travaux financés sur le fond travaux Création d’un jeu Sans appel de charge, travaux financés sur le fond travaux

Aire d’accueil de gens du voyage

Révision du PLU d'Athis-Mons lancée en 2016 Baptisé « quelle ville pour 2030? » Rapport du commissaire enquêteur rendu en mars 2018 Conseils municipaux 7 février 2018 13 juin 2018 25 places pour les gens du voyage à se répartir entre Athis, Juvisy, Paray … Mail envoyé à ADP Mail envoyé à la mairie d’Athis-mons Demande d’assistance au maire d’Ablon