Ajustement du budget ENIGMASS Version 25 mai 2012 Proposition Ajustement du budget ENIGMASS Version 25 mai 2012
Budget par activité et type de dépenses Baisse de 9 157 000 € à 7 000 000 €
Personnel par activité Evolutions du budget: Chaire d’excellence: de 2 chaires par an (192 mois) à 1 chaire sur 6 ans (72 mois) Scientifiques invités: de 48 mois à 45 mois par an (384 à 360 mois) Doctorants: 12 au lieu de 14 Etudiant Master 2: de 2 à 3 étudiants sur 9 mois par an et 1000 €/mois 2 Ingénieurs de Recherche trois ans pour la valorisation Plus de secrétaire (AI) ni de gestionnaire administratif (IE)
Répartition des personnels par an
Evolution des frais de mission et d’installation prévus Frais de missions: Augmentation de 1000 € à 1 500 €/an par doctorant 15 000 €/an pour des professeurs invités qui participent aux écoles Augmentation de 1500 € à 2 000 € /an par chercheurs (post-doc et CDD) 5 000 €/an pour les chaires d’excellence 800 €/an pour l’ingénieur valorisation Frais d’installation: 1 500 € de frais d’installation (PC + divers) à leur arrivée
Résumé des dépenses autres que frais de personnel Evolution du budget: Les frais de mission et d’installation alignés avec la réduction du personnel Les frais de communication (valorisation – subcontracting) de 33 320€ à 22 200 €HT/an Les frais annuels de fonctionnement de la plateforme nucléaire remis à 20 000 €HT La gouvernance passée à 10 000 €HT par an Une nouvelle école instrumentation 146 660 €HT sur toute la durée