Panorama des réalisations 2006 Séance plénière de la DSI 14 décembre 2006

Direction des solutions métiers

Système d’Information de l’Exécutif et du Législatif Frédéric Genoud

Périmètre de SIEL

Les acteurs clés de la mise en oeuvre de SIEL La mise en œuvre de SIEL est d’abord une décision des Chefs de services concernés suite aux problématiques rencontrées dans le cadre du projet FST: Les CS de CHANC, SG-DIRE, SG-GC, SJL et DSI La mise en œuvre a surtout été concrétisée par une étroite collaboration entre: Côté métier: Sandra Genoud (CHANC), Yves Robert (SG-GC) et Grégoire Thévoz (SJL). Côté DSI: Richard Muller, Franck Hyvernaud et Frédéric Genoud

Avant la mise en place de SIEL

Depuis la mise en place de SIEL

Premiers bénéfices de SIEL Meilleure visibilité du SI par les services concernés. Meilleure compréhension par les services de leur SI. Implication forte des services dans l’expression des besoins métiers. Plus grande motivation des services de participer à l’évolution du SI. Meilleure compréhension des avantages à retirer de l’évolution du SI.

Philippe Morier-Genoud Revenu d’Insertion Philippe Morier-Genoud

Description des lots et domaines fonctionnels RI : Revenu d’insertion Mi-2004 – Fin 2006… / Budget : Fr. 474’000 Description des lots et domaines fonctionnels Echange de données CSR-ORP Revenu d’insertion (RI) Accès, Sécurité Refacturation Reprise des données, transition Directives informatiques, règles de gestion Besoins UCC Sanctions Autre catégorie prestataire (CSIR) Contrats de prestations ODR Statistiques Recours Calcul des prestations Propriétaires d’immeubles Canton, OFJ, France- Allemagne Cohérence processus Bénéficiaires standards Autre catégorie prestataire (FVP) Mesures d’insertion Juriste Documentation Rembours., restitutions, suivi des indus Autre catégorie prestataire (CSC) Prestation non financière, appui social Datawarehouse Contentieux

Plateformes informatiques sollicitées (Comptabilité Etat / CSR) RI : Revenu d’insertion Plateformes informatiques sollicitées PROGRES (Gestion métier) Support et formation Interfaces divers SDE/OCC/… ProConcept (Comptabilité Etat / CSR) PROCOFIEV DataWarehouse (Stat. Etat / CSR) INTRANET(S) DSAS/SPAS 50 sites ORP/CSR/ Services (1600 acteurs) Technique (Déploiements, …)

Un lien permanent avec les communes vaudoises Le Registre Fiscal Un lien permanent avec les communes vaudoises Daniel di Lallo

Le Registre fiscal Projet d’envergure Vision 2010 ACI Partenaires 11 fournisseurs 378 communes vaudoises Communications bi-directionnelles Evénements de mutation Env:; 650’000 habitants, et relation familiale (parent enfant) Reliés à 360’000 CTB

Le Registre fiscal CH communes VD Confédération LHR Registre Taxation Rouge = futur , pour confédération, objectif Recensement population 2010 Pour SI ACV., registre mettra à disposition des informations sous diverses formes, services web, transferts, etc…. Evolution vers RDCC….. Registre Fisc Civil Taxation Perception RDCC SI ACI SI ACV

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Annie Ourliac Akram Ben Aissi Bruno Delagrave Guillaume Doucet Marco Graziano Paul Freudenthaler Pham Nguyen-Khoi Pascal Kramer Patrick De Parseval Sébastien Diaz

Mensualisation des Acomptes Pietro Cavaliere

Contexte Objectif Enjeux Risques Mensualisation des acomptes Prémices pour une perception à la source des PP R.O.I. fulgurant Risques Visibilité (politique, publique) Délais fixes Application ancienne, difficile à faire évoluer Intégration rapide d’externes

Regroupement Comptabilisation Périmètre Initial Périmètre Final Calcul Acpte ICC IFD Fact + bvr BVR Périmètre Initial Périmètre Final Calcul Edition Impression Mise sous pli Output Différée Ecopost

Phases Spécifications (réduction périmètre, règles) Architecture (restruct. BD acomptes) Développement (29 batch, 38 interactifs) Validation (3 environnements) Tests de non régression Tests des nouvelles règles (acomptes, décomptes) Migration des données (ancien/nouveau) Production (piquet multi groupes)

Projet SIBAT Tan Nguyen OIT - Office de l'information sur le territoire Mise en œuvre d’un registre cantonal des bâtiments Tan Nguyen

Objectifs du projet SIBAT Simplifier et améliorer : la collecte des informations pour la mise à jour du registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) l'enquête pour la statistique annuelle de la construction (BAU) Créer un référentiel cantonal pour les bâtiments, accessible à d'autres applications Obtenir le statut de registre cantonal reconnu par l’OFS

Originalité du projet SIBAT: Son concept de mise à jour RegBL OFS CAMAC Mensuration Registre des Bâtiments Communes (services techniques) Mandataires Communes (registres reconnus)

Données du registre cantonal Exemples Informations sur les bâtiments Localisation : adresse, coordonnées, No ECA, No parcelle (validation MO) Structure : surface, volume, nombre d’étages Energie : chauffage, citerne Informations sur l’affectation des bâtiments Logements : nombre, situation, statut, nombre de pièces, surface Surfaces d’activités : situation, surface (phase ultérieure)

Anatomie de l'application SIBAT

Remerciements Personnes ayant participé au projet: chef de projet utilisateur : Philippe Latty de l'OIT chef de projet informatique : Nguyen Tan Trung de DSI-DSOM-PTEP

Schéma directeur financier du SAGEFI Cyril Gaillard

DSOM-PFRH Schéma Directeur Financier Objectifs SAGEFI Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du SI Financier actuel et des systèmes informatiques associés Définir la cible à atteindre compte tenu des contraintes, des opportunités et des moyens Planifier l’évolution du système actuel vers le système cible Objectifs DSI Définir un modèle de démarche pour la DSI Appliquer les principes d’urbanisation des SI Pérenniser la connaissance au travers de l’utilisation de l’outil de modélisation MEGA

Démarche d’urbanisation

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Cyril Gaillard Didier Petignat Pierre-Alain Rotzetta

Tutelec Eric Château

L'objet du projet TUTELEC, est d'introduire une application couvrant l'intégralité de la chaîne des mesures tutélaires. Ce projet permet de répondre ainsi aux besoins, dans le domaine tutélaire, de: - l'Office du tuteur général (gestion de dossier et en particulier les volets comptable et social); - du Secrétariat général de l'ordre judiciaire (contrôle de gestion et statistiques); - de la Chambre des tutelles et du Greffe du Tribunal cantonal (tenue du fichier central des tutelles); - des justices de paix (suivi des mesures tutélaires).

Avant TUTELEC FCT Word, Excel... GDC Greffe-Pro BCD-Tutelles Libertade Divers documents OTG Avant TUTELEC ETAPE 3 ETAPE 1 ETAPE 2

Technologies - Composants Comptabilité: progiciel comptable (client / serveur) Gestion de dossiers: application web: développement spécifique en « open sources », BEA Weblogic Gestion de documents: Jakarta Slide Autres composants: Moteur de fusion (OJV): publipostage, formules Reporting applicatif (Jasper), statistique (Cognos), comptable (Crystal Report) LDAP (contrôle des accès) Digitalisation de documents: Java

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Maîtrise d'ouvrage Hubert Perroset OTG-OJV CPU - Secteur administratif: recueil des besoins, cahier des charges, appel d'offres, sélection Jean-Pierre Roland OTG-OJV CPU - Financier: mise en oeuvre Cédric Monbaron OTG-OJV "Super Utilisateur" secteur administratif: recueil des besoins, analyses détaillées, tests Stéphane Zürcher OTG-OJV "Super Utilisateur" secteur financier: tests, formations Marie-José Spire OTG-OJV "Super Utilisateur" secrétariat direction: recueil des besoins, tests Diego Contalbrigo OTG-OJV "Super Utilisateur" assistant social: tests, formation Et bien d'autres à l'OTG: Vincent Sugnaux (Assurances), Radoslav Peric (comptabilité), Sylvie Crettaz (Assistante sociale), Françoise Monti (Caisse)... Assistance maîtrise d'ouvrage - Olivier Schori SGOJ-UIDJ Chef de l'ex UID-J: membre du COPIL TUTELEC, appel d'offres, sélection - Sylvain Nohl SGOJ-UIDJ Architecte: validation de l'architecture - Eric Château DSI Chef de projet - Serge Post DSI Commande matériel, IMAC Exploitation - Bertrand Lebeurier BEDAG Chef de projet - et toute son équipe BEDAG Maîtrise d'oeuvre - ilem - Novative

Direction de l’Ingéniérie

Cartes matricielles Didier Luthi

Projet CAM CAM & Matrics 1.x  Start / Portail Extranet Collaboration CAM & Matrics 1.x  Start / Portail Extranet CAM & Matrics 2.x  IAM / Plateforme Gestion des Accès + Identités Vendu

Projet CAM Quelques chiffres : Réalisation CAM 1.x 60 j/h Réalisation CAM 2.x 10 j/h Courant 2007 plus de 25'000 cartes

Projet CAM

Remerciements Développement Interne Mise en oeuvre de frameworks Java Formation des collaborateurs Equipe de projet DSI Monique Losey Manoutchehr Chams Christophe Couchoud Pierre Gratwohl Didier Lüthi Savrak Sar OSIC Pascal Fontaine François Sordet

Portfolio Management Office Richard Muller

PMO - Portfolio Management Office PILOTAGE OPERATIONNEL de la D.S.I. Propositions de priorisation des nouveaux besoins Alerte, demande d’arbitrage sur les projets existants Proposition d’attribution de ressources Tableau de bord Priorisation des nouveaux besoins Arbitrage, décision Attribution des ressources P.M.O. Nouveau besoin « Client » Besoin DSI Reporting sur les projets et activités Reporting, sur les projets et activités Demande de ressources Lancement, arrêt des projets Attributions des ressources Conseil, assistance, formation Contrôle PROJETS

Analyse préliminaire des outils P.M.O. Couverture fonctionnelle Prio a b c d e Gestion de portefeuille Évaluation des projet en vue de leur sélection / priorisation 1 Suivi budgétaire et financier Etat d’avancement macro des projets (risque, délais, charges,…) Allocation des Ressources Humaines Gestion des compétences 2 Gestion des livrables du projets Gestion de projet Planification et suivi détaillée des tâches Suivi budgétaire et financier détaillé Gestion et suivi des risques Gestion de la documentation Fonctions comm. Compte-rendu d’activité Moteur de Workflow Autres Pérennité de la solution Facilité d’utilisation et de mise en œuvre Coût complet (licences , Moe , maintenance sur 3 ans) 350-450 250-300 200-250 600-650 400-500

Axe prioritaire du pôle Implémentation d’un P.M.O. Définition des processus et des ressources nécessaires Choix d’un outil : Appel d’offre sur la base d’un cahier des charges : Cahier des charges constitué de cas d’utilisation dans les 2 domaines : Gestion du portefeuille : Lancement d’un projet, Montage du budget, Ré-allocation de ressources, … Gestion de projet : Planification, Suivi , Reporting, La réponse à l’appel d’offre devra intégrer une démonstration via un prototype répondant aux cas d’utilisation Constitution du référentiel des Compétences Reprise des informations récoltées lors de l’enquête menée en 2005 Nécessité de fiabiliser et d’uniformiser la qualité  Rencontre de chaque collaborateur durant le premier semestre 2006 (entretien d’env. ½ h avec Mme Lometti et moi-même)

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Richard Muller Josiane Lometti Jean-Pierre Rouyet

Projet « PKI-SSO fédéral » http://www.vd.ch/ch-ofit-certificats Savrak Sar

Délais et périmètre … imposés par la Confédération / DFJP … connus de l’Etat de Vaud en… février 2005 Septembre 2005: Portail SSO du DFJP Les accès aux applications du DFJP doivent passer par le Portail SSO du DFJP, avec le moyen d’authentification existant: ID utilisateur + mot de passe Juin 2006: Authentification forte L’authentification à travers le Portail SSO du DFJP doit être effectuée via des certificats numériques de classe B sur support physique délivrés par l’OFIT après identification formelle par un officier LRA Le Canton est l’interlocuteur unique de la Confédération

Synchronisation PKI-SSO fédéral Communes Canton Confédération Correspondant(e) de la commune (e.g. RIO) Firewall Application web Gestion des Identités pour Confédération 1. Saisie des identités Admin-Directory Intranet Firewall 2. Sync interne 3. Génération LDIF 4. Sync Annuaire de transfert Publication sur Internet Admin-Directory Internet

Reprise des données IM Qualiparc 1. Importation Projet « PKI-SSO fédéral » AM Synchro OFIT 3b + 4b IM 2b. Annuaire d’accès Annuaire Transfert nom prénom email account ID ... 4a. Importation Utilisateurs Lausanne 2a. Importation + Corrélation 3a. Importation Notes Notes Notes Carnet d’Adresse Admin-VD Carnet d’Adresse PCV Carnet d’Adresse DFJ Utilisateurs Canton

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Didier Lüthi Frédéric Genoud Didier Petignat Marie-Noelle Baechler Sun Bedag LRA Officers: - Alain Jossevel - Aline Margairaz - Marianne Grütter

Pilote OpenOffice au SG-DINF Ho Thi Ngoc Tu

Printemps 06 : Commande d'un pilote

Eté 06 : Analyse de l'existant Listes de souhaits pour le Père Noël Fichiers professionnels récents Inclassables Fichiers professionnels datant de l'an 40

Automne 06 : Formation

Automne 06 : Déploiement Antilope Fichiers d'autres services Macros Fonctionnalités avancées

Hiver 06-07 : Evaluation

Remerciements Yves Crausaz, André Strautmann, Louis Boyer, Robert Husler et Claude Morel pour le travail abattu, les conseils et le support Céline Coupy, Dominique Mottaz, Vincent Mehrdad, Stéphane Ruby, Michel Ansermoz, Gaël Gillabert et Adrienne Prudente pour le travail abattu aussi, mais en plus des tâches quotidiennes du SG... bravo ! Présentation rédigée avec OpenOffice.org

Etienne Schaufelberger Typo3 Etienne Schaufelberger

2006 – L’unification Déploiement Typo3 9 mois de la découverte au déploiement Très bonne acceptation des services 80% des sites migrés au 31.12.06

2006 – L’unification Création d’extensions 73 “offertes” par la communauté 6 créées par nos soins

2006 – L’unification Vente en ligne

2007 En route vers l’interactivité Finalisation de la migration Nouvelles extensions E-forms (CENDO) recensement, priorisation et implémentation des processus à mettre en ligne

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Julien Ballis : Administrateur Typo3 Marc Johannot : Accessibilité Tu HO : Responsable développements Laurent Rebeaud Responsable communication (BIC) Cinzia Pfeiffer: Webpublisher (BIC) Dominique de Bardonnèche : Webpublisher (BIC) David Brülhart : Webpublisher (BIC) Annika Gil : Webpublisher (BIC) Etienne Schaufelberger : Chef de projet

Projet accessibilité et Joker Marc Johannot

Introduction Nul doute que grâce à des gens comme vous, l'administration électronique progresse et poursuit sa mue vers davantage de prestations en ligne. Ce qui me préoccupe c'est que si nous ne faisons pas attention, nous risquons d’exclure plusieurs catégories de la population qui ne pourront tout simplement pas accéder aux sites et applications web que nous développons. Je pense aux personnes handicapées, aux seniors et aux personnes défavorisées. Il est certain que nous allons tous prendre de l'âge, voir nos facultés et nos forces diminuer et constater que la dextérité à la souris devenir problématique, bien que soyons tous convaincus que ça n'arrive qu'aux autres. Il est possible que nous soyons victimes d'un accident et que nous nous retrouvions dans une situation de handicap, temporaire ou définitif. Il se pourrait que les moyens financiers viennent à manquer et que nous nous retrouvions dans une situation de précarité. Nous pourrions donc tous devenir des exclus de la société de l’information. Or le web doit être ouvert et accessible à tous. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé 2 projets : le premier s'appelle Accessibilité et le second Joker. Ils sont tous deux parrainés par le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard.

Projet Accessibilité Le projet Accessibilité a pour objectif de rendre le site web du Canton de Vaud conforme aux normes internationales d'accessibilité et de le faire certifier AA en 2007 par la Fondation Accès-pour-tous. Pour personnaliser ce projet, j’ai décidé de prendre à mes côtés un chien-guide d’aveugles en formation. Orion nous montre combien il est important de guider quelqu’un jusqu’à l’endroit qu’il cherche. C’est précisément ce que nous faisons sur le site web du Canton. Avec l’aide d’une petite équipe composée de stagiaires et d’emplois temporaires, nous analysons systématiquement toutes les pages du site. Nous éliminons les problèmes d’accessibilité et en informons les contributeurs. Durant le cours de formation Typo3, je présente aux participants les bases de l'accessibilité : comment baliser correctement une image, un tableau, un acronyme, un lien, etc. J’anime aussi chaque semaine un atelier de travail sur l’accessibilité. Il est ouvert à tous ceux qui veulent poser une question, entendre un navigateur vocal, surfer avec un agrandisseur d’écran ou tout simplement tester leur page web. Ce projet est important pour 3 raisons : · 10 % de la population vit avec un handicap. · Tout ce que nous faisons pour permettre l'accès à l’information aux personnes handicapées nous facilite aussi la vie. · Nous respectons la Loi sur l'égalité pour les handicapés qui oblige le service public à rendre accessible ses sites Internet.

Je profite de cette occasion pour me mettre à votre disposition Je profite de cette occasion pour me mettre à votre disposition. Si vous développez une page web pour une application, prenez contact avec moi dès le début pour que nous examinions ensemble la question de l'accessibilité. Peut-être que nous jugerons que ce n'est pas opportun de le rendre accessible mais nous y aurons réfléchi avant et l’annoncerons sur la page en question. Et ne me dites pas que l'application que vous développez n'est destinée qu'à des professionnels : rappelez-vous que les handicapés ont aussi le droit de travailler dans de bonnes conditions. Pour plus d’informations sur ce projet : · Dossier accessibilité : www.vd.ch/fr/bien-utiliser-vdch/accessibilite/ · Les aventures d’Orion : www.monblog.ch/orion Projet Joker Le projet Joker est le complément du projet précédent. Il s'intéresse aux moyens dont dispose le grand public pour accéder à Internet et à l'administration cantonale vaudoise. A quoi bon nous rendre accessibles si une partie de notre public n'a pas les moyens d'accéder ? Joker s'adresse aux seniors et aux personnes défavorisées. Nous mettons à leur disposition un équipement complet pour leur permettre de découvrir Internet et quelques programmes de base. L'équipement est composé des éléments suivants : · Un ordinateur d'occasion, entièrement révisé, équipé des logiciels de base et configuré. · Une connexion Internet haut-débit pendant un an. · La livraison et l’installation à domicile. · Une instruction de base. · Le libre-accès dans un centre relais Joker pour se former et partager leurs expériences. · Un service d'assistance pendant un an

La participation financière demandée est de CHF 200. - La participation financière demandée est de CHF 200.-. Une réduction est possible en cas de revenu modeste. Ce projet est entièrement réalisé par des personnes en recherche d'emploi et par des jeunes adultes en difficulté. Celles-ci travaillent dans des entreprises d'entraînement, des programmes d'emplois temporaires et des organismes sociaux. Récupération, transport, stockage, nettoyage, installation, paramétrage, développement, installation, formation, assistance : tout est réalisé par leurs soins, ce qui leur permet de reprendre confiance en eux et d’avoir plus de chances de retrouver un emploi. Aujourd'hui nous pouvons compter sur le soutien d’une vingtaine de partenaires financiers, commerciaux, techniques et sociaux. Plus de 1000 ordinateurs ont été récupérés. Début 2007 les premiers bénéficiaires seront équipés et les premiers centre relais ouvriront leurs portes au public. Le Joker c'est la carte qui redonnera une chance à des seniors, des personnes au chômage et des jeunes marginaux pour poursuivre la partie et créer une société plus solidaire. Pour plus d’informations : www.joker-vd.ch Marc Johannot, marc.johannot@vd.ch, 021 316 08 01.

Direction Support informatique et télécommunication

Call Center du SAN Serge Béguelin

Intégration de Call Center à l’ Etat. Exigence des services. Etat de la situation Indépendance d’exploitation Rapports statistiques Confidentialité Capacité du Call Center Mutualisation des services Liens avec les applications métiers Customiser Les challenges pour les Télécoms Gestion autonome Sécurisation de l’application Redondance

Projet IPCC SAN Portée du projet IPCC SAN. Mise en service par phase. Prise en charge du numéro principal du service de Lausanne. Toutes les compétences du service sont concernées. Réception de plus de 500’000 appels par an. Intégration d’une application métier (prise du numéro de plaque.) Capacité : 20 postes, 60 Agents, 60 canaux voix. Mise en service par phase. Phase 1 : Mise en service du SAN: Déc 06 Phase 2 : Mutualisation du concept : Février 07 Phase 3 : Intégration de l’application métier SAN : Mars 07 Phase 4 : Intégration avec le Call Center de l’ACI : A déterminer Phase 5 : Redondance serveur : A déterminer

Diana Vonlanthen & Jean-Daniel Chanez Smartphones Diana Vonlanthen & Jean-Daniel Chanez

Solution Pylon Anywhere Gestion centralisée Synchronisation PDA avec Lotus Notes Courrier (réception / envoi) Agenda Contacts (personnels / publiques) Tâches Notes Mise en production en 2004 A ce jour : ~320 Palm et ~10 Pocket PC Synchronisation via GPRS 2 solutions étudiées (Pylon vs. IMAP) Pylon retenu dans un premier temps

Synchronisation Smartphones

Remerciements Personnes ayant participé au projet: Yves Crausaz Daniel Decrausaz Mohamed Demnati Heinz Fischer Monique Jolidon (Bedag) Diana Vonlanthen Michel Walther

Cellule d’Appui à la Direction

Accords avec la ville de Lausanne Jean-Dominique Bruttin

Collaborations avec Lausanne Exemples de collaborations existantes: Contrôle des habitants <-> ACI Polices municipale et cantonale Contrôle des habitants – SPOP – Conf. Elections – votations CAMAC PKI Télécommunications (consortium téléphonie, provider Internet, etc)

Collaborations avec Lausanne Collaborations pressenties: SIT SIEF Registres RDCC, Entreprises, bâtiments Cyberadministration Sécurité …

Charte de collaboration Fixe le cadre Institue un comité de promotion de la collaboration (Municipal et Conseiller d’Etat en charge de l’informatique) … doit être signée sous peu

Fonction Co-RH Arcangela Berrehouma

Ressources Humaines DSI CO-RH DSI Appui administratif, par exemple Lancement et suivi d’une procédure de recrutement Entretien d’évaluation Demandes de modifications de taux d’activité Mesures individuelles Accueil – Départ Formations 3. CO-RH DSI  SPEV En collaboration avec le SPEV Fixation de Salaire Initial Mutations Traitement des salaires 2. CO-RH DSI  URH-D En collaboration avec l’URH-D Mesures individuelles, promotions, etc. Support méthodologique Appui – Conseil Gestion des conflits Formations 4. DSI  URH  SPEV Décision d’organisation (DO) Directives Consultations

Sécurité et Santé au Travail La santé au travail, c’est quoi ? Bien-être… Physique Psychique Social Références: LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents), art. 82 LTr (Loi sur le travail), art. 6 LPers (Loi sur le personnel)

Sécurité et Santé au Travail Devoirs de l’employeur: Détermination des objectifs de politique SST Identification des dangers Mise en œuvre de la structure et communication Amélioration continue Notre rôle en tant que service, c’est: Identifier les principaux dangers dans l’entité afin de réduire les risques Connaître les différents domaines de la sécurité et la protection de la santé au travail dans ses multiples dimensions

Investissements informatiques et télécom (IT) et projets transversaux Jamal Azzouz

Investissements inf. & télécom 2003-2007 Investissements et capacité à réaliser  (B 06 -> 07 : +64 %) Effets pérennes plus difficiles à assurer (2006/07 : compensation partielle par les métiers : 6.4/8.8 mios, gains de productivité DSI : 2.4 mios)

Investissements IT transversaux Infrastructure réseau RCV 4a – modernisation de la téléphonie (VoIP) RCV 4b – modernisation du réseau (renouvellement des équipements, capillarité, capacité) Infrastructure cyberadmin Identification et authentification (forte de type PKI) Services partagés (paiement électronique, plateforme d’échanges, portail) Applications transversales Gestion de contenu (GED, archivage, formulaires él., …) Référentiels (registres) …

Budget 2007 Jean-David Duc

Situation comparée 2003-2007 Les chiffres ont été adaptés au périmètre DSI 2007 (sans l’OSIC et le DFJ mais avec le SERAC et le CCT) et tiennent compte des compensations obtenues des services. Le tableau retrace donc l’évolution réelle des charges informatiques durant la période. Le budget de fonctionnement 2007 se situe dans la droite ligne des comptes et budgets précédents, malgré l’augmentation de périmètre liée notamment à l’exploitation/maintenance des projets prioritaires réalisés depuis 2002.

Répartition par type de projet Budget 2006 (selon périmètre DSI 2007) Budget 2007 2% 2% 3% 3% 5% 5% 2% 2% 26% 26% 17% 15% 3% 2% 7% 1% 1% 9% 13% 17% 19% 20% Bureautique administrative Maintenance Exploitation Location évolutive Maintenance évolutive Télécoms Support sur site Projets Salaires Support utilisateur Investissements

Augmentation du périmètre applicatif Les chiffres ci-contre ne tiennent pas compte des augmentations liées au nombre de postes de travail informatiques. L’augmentation de 8.8 mios, comparée aux 6.4 mios de compensations obtenues en 2006 et 2007, montre des gains de productivité pour un montant de l’ordre de 2.4 mios.