Marc-André Malo 20 Juin 2012 Conférence ACL Utilisation d’ACL chez Agropur
Plan de match Vérification interne chez Agropur Utilisation d’ACL Enjeux technique (Importation des données) Fonctionnalités techniques et script de base
Approche de vérification Audit interne au niveau corporatif -Couvre l’ensemble de la coopérative (3 Divisions) -5 auditeurs opérationnels, 1 auditeur informatique Approche de vérification -Segmentation de l’univers de risque par processus et division -Approche de vérification intégré
Utilisation d’ACL Évaluation des besoins analytiques fait sur chaque mandat par l’auditeur opérationnel Analyse du besoin par l’auditeur informatique Consensus sur le travail à effectuer Exécution des travaux d’analyse en utilisant ACL et Monarch (si nécessaire) Remise du rapport final à l’auditeur opérationnel pour fins d’analyse
Utilisation d’ACL (Suite) Auditeur informatique seul utilisateur d’ACL Déployer seulement dans l’audit interne Principaux processus nécessitant une analyse de donnée ACL: - Paie - Compte à payer - Inventaire - Compte à recevoir
Enjeux techniques 3 divisions = 3 systèmes différents Impossibilité d’uniformiser les requêtes d’information Application maison, format de rapport peu conviviale Difficile d’accéder directement aux données (tributaire de l’audité)
Fonctionnalités techniques JOIN SUBSTR SPLIT Création de script (Base)
Question ?