Optimisation de l’organisation SAD et SGE avec l’approche LEAN Données Olivier Fichet, directeur de projet Bernard Goupil, chargé de projet 29 novembre 2011 Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Données de mise en situation (2010-12) Une organisation de 267 personnes Au total, 80% des heures directes sont dédiées à 20% du total des clients vus dans l'année. Si on exclue les heures ASSS, 80% des heures directes hors ASSS sont dédiées à 30% du total des clients vus dans l'année.

Données de mise en situation (2010-12) Répartition stable d’une année sur l’autre des heures d’intervention par secteur géographique du CSSS Gatineau

Cartographie niveau 3 RSIPA - PALV Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Cartographie niveau 3 DP-DI-TED Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Cartographie niveau 3 SP – Soins infirmiers Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Demande de services (2009-11) 1,600 nouveaux clients/an référés 45% référés par les deux hôpitaux de Hull et de Gatineau 20% sans « référence formelle » 94% acceptés Croissance du nombre de demandes par client 1,5 demandes par client (2009) à 2,3 (2010) et 2,7 (2011) (source DRFI)

Données détaillées clientèle (2010-12) Étude de 197,000 interventions – données DRFI

Données d’interventions (2010-12) (*) à domicile et en résidence privée (**) à domicile seulement 86% du temps d’intervention se produit pour les profils PALV, DP, soins palliatifs et santé physique, à domicile Données hors RNI, Réadapt. non SAD

Données d’interventions (2010-12)

Flux d’intervention (2010-12) La majorité des interventions sont menées par les auxiliaires familiales (ASSS) Le nombre d’interventions par profession varie faiblement d’une semaine à l’autre et semble guidé par la capacité

Heures d’intervention (2010-12) Les temps d’interventions des intervenants hors auxiliaires familiales (ASSS) semblent se reproduire d’une année sur l’autre selon la capacité disponible (congés saisonniers)

ETC vs. Nombre d’employés par sous-programme Validation des équipes en annexe Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

Organigramme en chiffre Total de 274 employés pour 247,45 ETC(*) Directrice adjointe SAD et SGE Gestionnaire d’accès DP-DI-TED Marie-Claude Labrie Projet clinique Coordonnateur SAD Santé physique DP-DI-TED (Vacant) Coordonnateur SAD RSIPA (PALV) (Cindy Buteau) Coordonnateur Réadaptation (Vacant) Coordonnateur RNI (Patrick Campeau) S.Adm. 2 emp S.Adm 6 emp RSIPA P.clinique S.Adm 4 emp S.ADM RI-RTF PALV-DP ACQ URG (utrf) Certification RPA Équipe éval et guichet (8 Empl, 8 ETC) SRA Protocole RPA PROG. MSSS ACQ Cellules d’intervention à déterminer Cellules d’intervention à déterminer CAP –Services de réadaptation SAD et de gériatrie externes (Kim Morin) Cellules d’intervention (Modèles des triades ) CAP- services soins infirmiers et services spécialisés Chantal Beauregard (35 Employés 33,5 ETC) Soins inf 32 Empl 30,1 ETC Inhalo 2 Empl 2 ETC Nutri 3Empl 2,6 ETC ASSS 2Empl 2 ETC Soins infirmiers ASI Inf. inf. aux. 9 emp 7,5 ETC 3 CJ 6emp 4,8 ETC 3 HJ 15 emp 11,5 ETC CAP services d’aide à domicile et allocations Hélène Roy (65 Employés 58,2 ETC) S.psychosocial Arh-ts ASSS 62 Empl 55,2 ETC Admin 5 Empl 5 ETC Cellules d’intervention à déterminer ASI, Inf, inf. aux. 10 empl, 8,2 ETC TS-ARH-SAC- 23 employés et 21,8 ETC CAP- services psychosociaux domicile Stéphanie Legault (23 employés 21,8 ETC) Physio 8 Empl 7,2 ETC Ergo 13 Empl 12,4 ETC (*) Chiffres estimés d’après le registre des postes SAD (direction 17) du 6 sept. 2011 Educ. 10 empl 9 ETC PAB 10 Empl 7,36 ETC

Couts par intervention 94$ par intervention au client, heures d’intervention / heures travaillées: 22% Incluant les dépenses non salariales, les couts salariaux, excluant tous les couts RNI et Réadaptation « non SAD » Source budget, + DRFI, 2010-11. Effectifs (*) calculés sur la base 2011-12.

Annexe – Validation des équipes Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

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