ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil.

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1 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial1 PROJET DE BUDGET INITIAL 2014 Conseil d’administration du 13 décembre 2013

2 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial2 Construction du budget initial 2014 Modification du périmètre : – création de l’ENS de Rennes – implantation de l’ENS Cachan sur le Plateau du Moulon : études et travaux  comparaison avec les données des exercices précédents du site Cachan  opération Saclay à isoler

3 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial3 Grands principes de séparation de la subvention du MESR entre l’ENS Cachan et l’ENS Rennes : 15 M€ Masse salariale État hors normaliens : photographie des emplois fin 2010 (RCE) valorisés à leur coût 2013 Masse salariale normaliens : transfert sur la base de la prévision d’exécution 2013, actualisation en 2014 et éventuellement les deux années suivantes afin de parvenir à un taux de couverture du financement comparable entre les deux sites (96%) Dotation globale de fonctionnement : transfert à hauteur de l’ouverture de crédits de l’antenne hors contrats de recherche en 2012/2013 et non financés par des ressources propres Concours : transfert du montant de la réduction de la dépense à Cachan

4 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial4 Ventilation du plafond des emplois entre l’ENS Cachan et l’ENS Rennes

5 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial5 Construction du budget initial 2014 Volontés de l’École : – construire un budget sincère, équilibré et soutenable – doter l’établissement des moyens pour mener ses missions maintien de la dotation des départements et laboratoires au même niveau depuis 2012 pas de gel de postes mise en place d’une politique indemnitaire pour les personnels techniques et administratifs réduction des investissements et dépenses de fonctionnement dans les services de  1,4%

6 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial6 Présentation synthétique du budget ENS Cachan 88 455 170 € 9 493 091 € 7 187 012 € Excédent 99 870 € Apport au fonds de roulement 34 866 € Capacité d’autofinancement ChargesProduits Fonctionnement Investissement 2 340 945 € 88 355 300 € IA Saclay

7 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial7 Études et travaux ENS Paris-Saclay : prévision de dépenses (HT)

8 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial8 Évolution des recettes du site de Cachan

9 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial9 Évolution des dépenses du site de Cachan

10 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial10 Recettes ENS – site de Cachan : évolution depuis 2012 82%79%73% 82%79% 75% 6% 4% 6% 7% 9% 8% 5% 86,8 M€ 5% 91,8 M€

11 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial11 Recettes ENS – site de Cachan hors IA Saclay : évolution depuis 2012 82%81%80% 82%81% 80% 6% 4% 6% 7% 9% 5% 1% 86,8 M€ 89,4 M€ 89,8 M€ 5% 3%

12 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial12 Dépenses ENS – site Cachan : évolution depuis 2012

13 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial13 Dépenses ENS – site Cachan hors IA Saclay : évolution depuis 2012 Masse salariale des normaliens

14 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial14 Dépenses ENS – site de Cachan : répartition par destination, 98 M€ Non décaissables IA Saclay

15 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial15 Plafond des emplois ENS Cachan

16 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial16 Présentation synthétique du budget Rubis 600 702 € 290 000 € 104 298 € Déficit Capacité d’autofinancement ChargesProduits Fonctionnement Investissement 688 000 € 87 298 € 185 702 €

17 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial17 Délibération du conseil d’administration Budget consolidé (1/2) Budget prévisionnel : – recettes : 96 347 182 € dont –fonctionnement : 89 055 872 € –investissement : 7 291 310 € – ouverture de crédits : 98 826 390 € dont : –fonctionnement : 89 043 300 € –investissement : 9 783 091 € Excédent du compte de résultat prévisionnel : 12 572 € Capacité d’autofinancement : 2 526 647 € Apport au fonds de roulement : 34 866 €

18 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial18 Délibération du conseil d’administration Budget consolidé (2/2) Plafond d’emplois : 1615 ETPT, dont 1459 ETPT sous plafond État et 156 ETPT sur ressources propres dont 1 ETPT Rubis Enveloppes limitatives : – ENS –masse salariale : 71 433 383 € –autres charges de fonctionnement : 16 921 917 € –investissement : 9 493 091 € – Rubis –masse salariale : 28 000€ –autres charges de fonctionnement : 660 000 € –investissement : 290 000 €

19 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson 94235 Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0)1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial19 Plafond des emplois