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École normale supérieure de Cachan 61 avenue du Président Wilson 94235 Cachan cedex - + 33 1 47 40 20 00 - www.ens-cachan.fr PROJET DE BUDGET INITIAL Exercice 2015 Conseil d’administration du 15 décembre 2014
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2 Construction du budget initial Orientations retenues doter les départements et laboratoires de moyens pour continuer à mener leurs missions et jouer un rôle moteur au sein de l’Université Paris-Saclay constituer un fonds stratégique mutualisé pour la recherche et un fonds pédagogique abondés à partir de de 20% de la dotation des départements et laboratoires poursuivre le travail de modernisation des services, assurer l’entretien courant, le maintien en sécurité et l’accessibilité de nos installations BI – 2015 CA du 15 décembre 2014
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3 Présentation synthétique du budget principal de l’ENS 87 460 969 € 2 759 635 € 1 122 702 € excédent : 230 € apport au fonds de roulement : 716 € capacité d’autofinancement ChargesProduits Fonctionnement Investissement 1 637 649 € 87 460 739 € SCSP 81% non encaissable masse salariale 78% non décaissable BI – 2015 CA du 15 décembre 2014
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4 Évolution de la masse salariale (1/3) Exécution prévisionnelle 2014 : 69 189 k€ Augmentations mécaniques :+ 420 k€ Augmentations dues aux mesures de 2015 :+ 1 195 k€ Prévision 2015 : 70 804 k€ BI 2015 CA du 15 décembre 2014
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5 Évolution de la masse salariale (2/3) BI 2015 CA du 15 décembre 2014 Évolutions mécaniques de la masse salariale hors normaliens, contrats de recherche et formation continue
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6 Évolution de la masse salariale (3/3) BI 2015 CA du 15 décembre 2014 Évolutions de la masse salariale suite aux mesures entrant en vigueur en 2015
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7 Plafond des emplois BI 2015 CA du 15 décembre 2014
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8 Évolution des recettes BI 2015 CA du 15 décembre 2014
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9 Évolution des dépenses BI 2015 CA du 15 décembre 2014
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10 Répartition des dépenses par destination BI 2015 CA du 15 décembre 2014 total : 90,2 M€ non décaissable
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Évolution des principaux agrégats 11 BI – 2015 CA du 15 décembre 2014
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12 Budget annexe Saclay BI 2015 CA du 15 décembre 2014
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Délibération du CA (1/2) Prévision de recettes : 97 223 671 € dont fonctionnement : 87 540 969 € investissement : 9 682 702 € Ouvertures de crédits : 98 860 374 € dont fonctionnement : 87 540 739 € Investissement : 11 319 635 € Excédent du compte de résultat prévisionnel : 230 € Capacité d’autofinancement : 1 637 649 € Apport au fonds de roulement : 716 € 13 BI – 2015 CA du 15 décembre 2014
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Délibération du CA (2/2) Enveloppes limitatives Budget principal masse salariale : 70 804 317 € autres charges de fonctionnement : 16 656 422 € dépenses d’investissement : 2 759 635 € Budget annexe Saclay autres charges de fonctionnement : 80 000 € dépenses d’investissement : 8 560 000 € Plafond des emplois : 1 568 ETPT dont 1 451 ETPT sous plafond État et 117 ETPT sur ressources propres 14 BI – 2015 CA du 15 décembre 2014
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