Budget principal 2016 de la commune

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1 Budget principal 2016 de la commune
A = RECETTES € 1) FONCTIONNEMENT Impôts % € Taxe d'habitation – foncière - CFE € CVAE € Taxes % € Séjour € Remontées mécaniques € Autres € Dotations % € DGF € Autres € Produits divers 11% €

2 Budget principal 2016 de la commune
C = DÉPENSES € A = RECETTES € 1) FONCTIONNEMENT Personnel 30% € Charges à carac. Général 37% € Dont voies et réseaux € Dont contrats de prestations € de services Autres charges % € - déficit budget garderie € - sub. office tourisme € - autres €

3 Budget principal 2016 de la commune
2) INVESTISSEMENTS E = DÉPENSES € D = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( A – C ) € C = DÉPENSES € A = RECETTES € 1) FONCTIONNEMENT Voirie € Matériel € Aire de jeux € Eglises € Bâtiments € Autres €

4 Budget principal 2016 de la commune
2) INVESTISSEMENTS E = DÉPENSES € Subventions € F.C.T.V.A € Vente maison Toine € SEM € Autres € 1) FONCTIONNEMENT A = RECETTES € F = RECETTES € D = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2016 (= A – C) € C = DÉPENSES € G = EXCEDENT 2016 REEL HORS R.A.R = (D +F– E) €

5 SITUATION AU 31/12/2016 EXCEDENTS CUMULES FIN 2016 A + B 2 626 750€
A/ EXCEDENTS CUMULES ANTERIEURS € B/ EXECEDENT ANNEE € EXCEDENTS CUMULES FIN A + B € RESTE A REALISER € Dont € sentiers – € station Hors budget : pour mémoire la commune (budget principal) à une créance sur la SAEM via le budget RM de €

6 PROJETS COMMUNE ET HAUSSE DES IMPÖTS LOCAUX
CR du conseil municipal du 31 mars 2017 : Les taux ne resteront pas toujours figés peut être faudra t'il envisager une hausse dans les années à venir pour financer les investissements / PROJET VOIE VERTE Tranche 1 et 2 (RD->Le Puy – Le Puy->chapelle St Romain) € HT Subventions attendues € HT Financement commune € HT Tranche 3 (RD->chapelle des prés) en attente / PROJET ESPACE MULTI ACTIVITES (NOËL 2018) Activités sportives – détente – jeux – spectacles – animations € HT Subventions attendues € HT Financement commune € HT TOTAL DES INVESTISSEMENTS LOURDS PREVUS € HT

7 A ce montant s'ajoute la créance de la commune sur la SAEM de 600 000€
TOTAL DES INVESTISSEMENTS LOURDS PREVUS € HT EXCEDENTS CUMULES FIN A + B € RESTE A REALISER € EXEDENTS REELS DISPONIBLES FIN € A ce montant s'ajoute la créance de la commune sur la SAEM de € Les exédents disponibles réels fin 2016 permettent donc de réaliser les investissements prévus. Restera donc en exédent € plus € (remboursement SAEM) soit au total €. Pour mémoire les exédents disponibles fin 2012 ont permis le financement du parking et la réfection de la piscine, pour un montant supérieur à €. investissements réalisés sans emprunt. Non seulement sans augmentation des impôts MAIS AVEC UNE BAISSE 2 ANNEES CONSECUTIVES. Naturellement comme le précise la commune il sera primordial d'être très attentif sur les frais de fonctionnement afin de ne pas détériorer les comptes admistratifs (exédent de fonctionnement et autofinancement courant)

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9 TRANSFERT OFFICE DU TOURISME → COMCOM
A compter du 1 janvier 2017 la compétence « promotion du tourisme » dont l'office du tourisme est transférée à la Com Com La commune perd en recettes de fonctionnement environ € En contrepartie la ComCom transfère € De plus la commune subventionnait son office du tourisme à hauteur de €. Cette subvention sera supprimée en 2017 (budget prévisionnel 2017). La commune souhaite néanmoins allouer un budget propre à l'animation de la station d'environ € BILAN GLOBAL Recettes : € (non dépenses) € = € Dépenses : € € (non recettes) = € Total : € Information Augmentation des taux des impôts de la Comcom à suivre ? et baisse en parallèle des taux des impôts de la commune

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