Corrections de données dossier

Présentation au sujet: "Corrections de données dossier"— Transcription de la présentation:

1 Corrections de données dossier
1 3 2 Faible Moyen Fort Préconisation N° : Métier Corrections de données dossier Objectifs Valeur potentiel du chantier Permettre la correction ou suppression des données (champs, DDP, CSF, dossiers …) dans le respect des procédures métier et de la piste d’audit A instruire Référents (cf FEB). 1 2 3 Efficience des processus métier Pilotage des processus métier Maîtrise du système par le métier Performance gouvernance Synergie Rationalisation du SI Orientations pour la solution Partie du SI concernée Analyser chacune des fonctionnalités de création / mise à jour de donnée et définir l’action « inverse » permettant de l’annuler. Prendre en compte l'impact SIFA (flux régularisation) SE-Système d’échange GP-Gestion de programme GD-Gestion de dossier et gestion financière 1. Déposer la demande 2. Instruire la demande 3. Programmer l’opération 4. Piloter la réalisation (indicateurs) 5. Suivre et certifier les dépenses 6. Clôturer l’opération AC-Audits et contrôles 1. Effectuer les audits et contrôles 2. Gérer les corrections financières 3. Gérer les indus et recouvrements 1. Gérer la maquette financière 2. Effectuer les appels de fonds 3. Etablir les comptes annuels 4. Gérer le dégagement d’office 5. Clôturer le programme MP-Pilotage 1. Produire les RAMOs et Etats institutionnels 2. Produire kes Etats de pilotage et de gestion 3. Exporter les données de pilotage 0. Piloter le programme Echanger des flux 6. Gérer la Fraude ADMinistration Administrer le Système d’information Horizon S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021 Cible MEP Horizon S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021 Enjeu ETP (% charge) CGET-Schéma Directeur Synergie 2.0 11/10/2019