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MAAF-SG-SRH-BFCDC Bilan d'activité de la formation continue et bilan financier 2012 Comité technique Section spécialisée Formation Continue 14 mai 2013.

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1 MAAF-SG-SRH-BFCDC Bilan d'activité de la formation continue et bilan financier 2012 Comité technique Section spécialisée Formation Continue 14 mai 2013

2 2 Données significatives 2012 Focus année agents formés stagiaires formés AC+SD ETA journées stagiaires 3,7 jours de formation par agent formé

3 3 Données MAAF (AC,SD,EA) Evolution (2010/2012) Répartition, nombre de jours de formations/catégorie

4 % Formation par cat AC+SD, % agents formés par cat par rapport à effectifs EA, % agents formés par rapport à effectifs

5 5 Données MAAF (AC,SD,EA) Evolution 2010/2012 Évolution organisation des formations en %

6 6 Répartition par domaine en jours (exprimés en %) Données MAAF (AC,SD) Evolution 2010/2012

7 7 Répartition par domaine en jours (exprimés en %) Données MAAF (AC,SD,EA) Année 2012

8 8 Répartition par motivation en jours (exprimés en %) Données MAAF (AC,SD) Evolution 2010/2012

9 9 Données MAAF (AC,SD, AE) Année 2012 Répartition par motivation en jours (exprimés en %)

10 10 Enseignement agricole Focus disciplines

11 11 Bilan Financier 2012

12 12 Budget déconcentré : DRF et dialogue de gestion Année DRF en mars Avril 2012: versement entre 70% et 85% de la dotation initiale -Juin 2012:versement complémentaire -octobre 2012: dernier versement Année DRF intégré au protocole du dialogue de gestion 2013, réunions oct –nov Janvier 2013: mise à disposition de 60% des crédits Reprogrammation: -Juin sept 2013 (à confirmer)

13 13 Programmation budgétaire initiale PBI BOP 215 central BOP 215 déconcentré formateurs internes Total

14 14 Réalisation 2012

15 15 Réalisation 2012 Bop 215 central Plan National de Formation: AC/SD/EA Exam, concours: -dispositifs nationaux destinés aux agents. - Professionnalisation des jurys de concours Accompagnement des réformes, évolution des métiers (exemples) : - Formation des AS - Conditionnalité des aides PAC - Programmation CHORUS Répartition dépenses budget FORMCO

16 16 Taux de consommation Les crédits ont été consommés entre 48% et 111% selon les régions. - 3 régions > à 100% -11 régions entre 90% et 99% - 8 régions < à 90% Comparaison notification initiale et programmation finale -30% des régions ont eu une dotation supérieure à la programmation initiale. -45% des régions ont obtenu une dotation équivalente à la programmation initiale. -25% des régions ont eu une dotation inférieure à la programmation initiale. Réalisation 2012 Bop 215 déconcentré


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