PROCESSUS INTÉGRÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE (PIPS) Perspective de planification sur 10 ans Monia Lahaie, DCFO, Directrice générale des finances à Statistique Canada 21 janvier 2016

31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 2 Avril Mai / Juin Juillet à octobre ÉTAPESÉTAPES 1. Orientation de la planification stratégique 2. Conférence préliminaire de planification 3. Développement des analyses de rentabilisation 4. Conférence de planification 5. Communication des plans et des priorités 6. Surveillance de rendement ÉLÉMENTSÉLÉMENTS Cadre de gestion intégré Priorités corporatives Analyse de l’environnement Priorités de l’État et des parties prenantes Profil de risques organisationnel Plan d’investisse- ment sur 10 ans Propositions opérationnelles Priorisation des propositions par conseils sectoriels de planification (CSP) Analyse préliminaire des ressources disponibles (Fin, RH, TI) Carnets de route sur les systèmes de TI et plan Priorisation et approbation des CSP Évaluation de la complexité et des risques des projets Évaluation des interdépendances entre investissements et entre secteurs par les CSP Consultation avec les partenaires Développer analyses de rentabilisation / coûts et listes de contrôle Établissement des priorités vs ressources disponible Examen par les pairs et fonction de remise en question Présentation des analyses de rentabilisation par les CSP Analyse intégrée finale des ressources disponibles (Fin, RH, TI) Affectations budgétaires Bilan annuel du Statisticien en chef à l’intention des employés Plan d’entreprise Rapport sur les plans et les priorités Finalisation des plans de projets Divulgations externes Rapport financier mensuel Entente de gestion du rendement Plan d’investissement organisationnel Tableaux de bord mensuels des projets Vérification interne et évaluation RÉSULTATSRÉSULTATS Orientation de la planification stratégique Propositions à examiner davantage Analyses de rentabilisation recommandées Décisions finales – Planification stratégique intégrée Plans et affectation des ressources pour le nouvel exercice Achèvement du cycle de planification Catégorie projets (CMQ / AOB / Innovation \ NI) Novembre Décembre à mars Avril de l’an 1 à mars de l’an 2

Annexes 31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 3

Bénéfices Connaissance organisationnelle des priorités, risques, interdépendances et investissements prévus Surveillance organisationnelle pour la PI est optimale pour maximiser l’utilisation des fonds et l’établissement des priorités organisationnelles. Les gestionnaires ont un budget fonctionnel pour les 3 prochaines années et des budgets prévus pour les 10 prochaines années basé sur les hypothèses de planification courantes Fournit l’assurance au Statisticien en chef que l’organisation:  Révise continuellement l’architecture opérationnelle du bureau (AOB) afin d’être le plus efficace possible  Continue d’assurer la continuité et le maintien de la qualité (CMQ) des programmes existants et de l’infrastructure –Inventaire des investissements par catégories et analyses cycliques (exécution de nouveaux standards internationaux et classifications, restructuration de systèmes, échantillonnage et restructuration de programme, etc)  Continue d’innover et d’encourager cette culture à travers l’organisation  A une bonne compréhension des priorités du gouvernement, des intervenants et de nouveaux programmes qui pourraient être mis de l’avant afin d’être considérés pour un financement externe Fournit également l’information pour le plan d’investissement ministériel au SCT 31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 4

Leçons apprises - succès Support inébranlable des cadres supérieurs et discussions transparentes et réalistes sur les faits et la volonté de faire des ajustements à mesure que le plan évolue Rôles et responsabilités clairs pour tous impliqués Mise en œuvre de projets horizontaux pour rationaliser des systèmes ou programmes et réinvestir dans d’autres projets Encourager l’innovation (Forum sur l’innovation, Conférence des grandes idées, etc) Rendre redevable les gestionnaires à même les ententes de rendement et formation obligatoire Rapports de conformité au CGPO et tableaux de bords mensuels pour les projets de plus de $ Un gabarit standard d’établissement des coûts pour tous les projets proposés Apprendre continuellement de chaque projet (mettre à jour la liste de contrôle requise pour chaque PI) Consultations internes et externes avec des responsabilités claires et approbations pour chaque étape L’importance d’un codage par activité afin d’avoir de l’information exacte pour la prise de décision et pour fins historiques 31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 5

Leçons apprises – défis  Défis: Changer la culture pour que chaque secteur considère les objectifs organisationnels en premier lieu. Perception initiale des gestionnaires que le CGPO est un fardeau administratif  Maintenant 100% conforme mais a pris du temps  Révisons présentement le cadre basé sur l’expérience des 3 dernières années et améliorons et simplifions le processus basé sur la rétroaction des gestionnaires La communication est clé Estimer les efficacités Gestion des interdépendances 31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 6

Rôle des finances 31/05/2016 Statistics Canada Statistique Canada 7 Finance corporative  Supporter l’attestation du DPF  Présenter le contexte financier et l’aperçu (contexte, hypothèse et risques, plan vs disponibilités)  Assurer un cadre solide pour l’établissement des coûts (lignes directrices et outils standards)  Responsabilité du PIPS, AOB et CGPO Conseiller en gestion financière (CGF)  Supporter les gestionnaires, appliquer les procédures d’établissement des coûts et l’approbation des coûts PI.  Valider les hypothèses et la documentation  Membres officiels des conseils sectoriels de planification  Assister aux conférences de planification  Allouer les budgets fonctionnels et programmes  Compléter les revues financières mensuelles incluant la validation de la section financière des tableaux de bord.